目录

第一部分 柳北区教育局教研室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区教育局教研室2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区教育局教研室2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区教育局教研室概况

一、主要职责

（一）教学研究。贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。发挥城区教研室在推进区域课程教学改革、教学诊断与改进、课程教学资源建设、培育推广优秀教学成果等方面的重要作用。深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质，提高城区教育教学质量。

（二）科研管理。树立科研兴教意识，依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法。做好城区级教育科研课题申报、管理,推广优秀教育教学经验。

（三）教师培养。做好城区教师教育教学业务的培训与学习指导工作。重心下移，深入课堂、教师之中，紧密联系教育教学一线实际开展研究，指导教师加强校本教研、改进教学方式、优化作业设计、解决教学问题能力。开展教学展评、技能大赛、学科中心组等教师培养活动，为教师搭建交流与展示的平台。

（四）质量监控。组织开展教学视导，督促学校按照国家课程标准和学校课程规划开展教育教学质量监测。每学期有目的地组织对部分年级的教学工作进行调研测试，认真做好命题、阅卷、质量分析工作，并提出科学合理的教学建议供有关行政领导、学校领导和教师参考。

二、机构设置情况

柳北区教育局教研室全额事业单位, 现有在职在编人数32人。

第二部分 柳北区教育局教研室2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区教育局教研室2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算707.27万元，同比增加89.93万元，同比增长14.57%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款707.27万元。支出包括：教育支出480.58万元，社会保障和就业支出131.53万元，卫生健康支出40.08万元，住房保障支出55.08万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算707.27万元，同比增加89.93万元，同比增长14.57%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算707.27万元，同比增加89.93万元，同比增长14.57%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出707.27万元，占支出总预算100%，同比增加89.93万元，同比增长14.57%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算707.27万元，同比增加89.93万元，同比增长14.57%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款707.27万元。支出包括：教育支出480.58万元，社会保障和就业支出131.53万元，卫生健康支出40.08万元，住房保障支出55.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)教育支出预算480.58万元，占支出总预算67.95%；同比增加25.88万元，同比增长5.69%。

（2）社会保障和就业支出预算131.53万元，占支出总预算18.60%；同比增加42.53万元，同比增长47.78%。

（3）卫生健康支出预算40.08万元，占支出总预算5.67%；同比增加10.95万元，同比增长37.58%。

（4）住房保障支出预算55.08万元，占支出总预算7.79%；同比增加10.58万元，同比增长23.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出707.27万元，其中：

（一）人员经费677.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费29.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0万元；其中：货物类0万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共29.36万元，同比增加0.49万元，同比增长1.69%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。