目录

第一部分 柳北区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区教育局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区教育局2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订本区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责本区教育基本信息统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（四）负责本区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计本区教育经费投入情况。

（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

（七）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。

（八）主管本区的教师工作，组织实施老师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定。任免及教师调配。

（九）拟订本区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置情况

柳北区教育局共有单位43个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区教育局，现有在职在编人数5人。

(二）参照公务员管理事业单位0个，现有在职在编人数0人。

(三）全额拨款事业单位42个，为柳北区教育局教研室、柳州市第十一中学等42个单位，在职在编人数2956人。

第二部分 柳北区教育局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区教育局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算63774.83万元，同比增加6172.12万元，同比增长10.71%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款63774.83万元。支出包括：教育支出45202.12万元，社会保障和就业支出11676.18万元，卫生健康支出2883.89万元，住房保障支出4012.63万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算63774.83万元，同比增加6172.12万元，同比增长10.71%，主要原因：政策性项目增加和人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算63774.83万元，同比增加6172.12万元，同比增长10.71%，主要原因：政策性项目增加和人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出60087.76万元，占支出总预算94.22%，同比增加4370.59万元，同比增长7.84%。

（2）项目支出预算

项目支出3687.07万元，占支出总预算5.78%，同比增加1801.53万元，同比增长95.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算63774.83万元，同比增加6172.12万元，同比增长10.71%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款63774.83万元。支出包括：教育支出45202.12万元，社会保障和就业支出11676.18万元，卫生健康支出2883.89万元，住房保障支出4012.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）教育支出预算45202.12万元，占支出总预算70.88%；同比增加3872.83万元，同比增长9.37%。

（2）社会保障和就业支出预算11676.18万元，占支出总预算18.31%；同比增加1507.19万元，同比增长14.82%。

（3）卫生健康支出预算2883.89万元，占支出总预算4.52%；同比增加439.03万元，同比增长17.96%。

（4）住房保障支出预算4012.63万元，占支出总预算6.29%；同比增加353.07万元，同比增长9.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出60087.76万元，其中：

（一）人员经费58960.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费1127.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算33.91万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购33.91万元；其中：货物类27.96万元、服务类5.95万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算共1127.35万元，同比增加69.6万元，同比增长6.58%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2026年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目12个，预算资金3687.07万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：校园保安经费，预算资金1016.22万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。