目录

第一部分 柳北区计划生育协会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区计划生育协会2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区计划生育协会2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区计划生育协会概况

一、主要职责

1.推进保险项目开展，落实生育关怀

一是加大对关爱保险宣传力度，营造良好氛围。联合开展多渠道、多层次、多形式的宣传推广工作。挖掘典型、宣传案例，向广大计生家庭做好保险科普，调动广大群众参保的积极性，不断提高计生群众对计生家庭关爱保险的认识。定期走访落后的单位，了解其工作遇到的困难帮助解决。

二是继续抓好计划生育家庭爱心保险、计生特殊家庭综合保险等生育关怀险的拓展工作。鼓励群众购买拓展的生育关爱保险，切实为广大群众实行计划生育化解风险，提高保障能力和水平。

三是规范开展对计划生育特殊家庭的社会关怀工作。继续精心细致、准确把握，做好计生特殊家庭的慰问、关怀、心理疏导等工作，有效舒缓、抚慰他们受伤的心灵，解决他们的后顾之忧，帮助这些家庭早日回到正常生活的轨道。

2.慰问送温暖，关爱暖人心

春节期间，为解决计划生育困难家庭、计划生育特殊家庭生活中的困难，切实把党的温暖落到实处，把党的关怀送到计划生育生活困难家庭、计划生育特殊家庭的心中，使他们过上一个幸福、欢乐、祥和的春节，扎实开展了慰问走访计划生育特殊困难家庭和计划生育困难家庭活动。每年定期进行失独家庭人员生日慰问以及生病住院失独家庭人员及计生特殊家庭死亡人员慰问；在中秋节来临之际，为让辖区内计生特殊家庭过上一个暖心愉快的中秋节，开展“手牵手·心暖心”走访慰问计生特殊家庭关爱扶助活动。使计生协真正成为计生家庭的“守护神”，极大的增强了群众的获得感，幸福感和安全感。

3.加强宣传力度,打造协会服务新格局。

开展主题广泛宣传活动，利用“5.29协会会员活动日”、“7.11世界人口日”、“9.25计生协会纪念日”开展主题宣传服务活动，引导会员群众听党话跟党走。 通过举办文艺演出、知识讲座、印发宣传资料及入户宣传等多种形式，全方位宣传卫生计生政策法律法规、三孩政策、卫生健康知识和健康素养、应急救护等知识，满足了群众多层次的需求，大大丰富了村（居）民的业余文化生活，让会员和群众在轻松愉快的氛围中受到教育，使群众的生育观念得到改变。

二、机构设置情况

柳北区计划生育协会为参照公务员法管理事业单位, 现有在职在编人数3人。

第二部分 柳北区计划生育协会2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区计划生育协会2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算（表一C34）80.47万元，同比增加（表一D34）24.84万元，同比增长（表一E34）44.66%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款（表一C6）80.47万元。支出包括：社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出62.74万元，住房保障支出5.67万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算（表一C34）80.47万元，同比增加（表一D34）24.84万元，同比增长（表一E34）44.66%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算（表一H34）80.47万元，同比增加（表一I34）24.84万元，同比增长（表一J34）44.66%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出（表一N6）80.47万元，占支出总预算（表一Q6）100%，同比增加（表一O6）24.84万元，同比增长（表一P6）44.66%。

（2）项目支出预算

项目支出（表一N10）0万元，占支出总预算（表一Q10）0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算（表一C34）80.47万元，同比增加（表一D34）24.84万元，同比增长（表一E34）44.66%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款（表一C6）80.47万元。支出包括：社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出62.74万元，住房保障支出5.67万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算12.07万元，占支出总预算14.99%；同比增加5.17万元，同比增长74.93%。

（2）卫生健康支出预算62.74万元，占支出总预算77.96%；同比增加18.05万元，同比增长40.38%。

（3）住房保障支出预算5.67万元，占支出总预算7.04%；同比增加1.63万元，同比增长40.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出（表六D7）80.47万元，其中：

（一）人员经费（表六E7）72.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费（表六F7）8.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算(表十K8)0万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购(表十S8)0万元；其中：货物类(表十T8)0万元、服务类(表十U8)0万元。

2、分散采购(表十V8)0万元；其中：货物类(表十W8)0万元、工程类(表十X8)、服务类(表十Y8)0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出(表十一J7)0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本单位机关运行经费预算共（表一N8）8.03万元，同比增加（表一O8）1.93万元，同比增长（表一P8）31.66%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。