目 录

第一部分 柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分  柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）概况

一、主要职责

1．主要职能。

(1)负责预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等工作;负责免疫规划、消毒与病媒生物防制工作。

(2)负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

(3)负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(4)负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性和学校卫生等疾病的监测评价及流行病学调整，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施;开展皮肤与性病的防制等工作。

(5)负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(6)开展疾病预防控制科学技术管理、应用研究与技术推广(疫苗临床研究及其他与业务相关科研项目)等。

(7)承担区卫生健康局委托的卫生健康领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。统一承担卫生监督行政执法工作，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、托幼(含托育)机构卫生等卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为。

(8)开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况;开展食品安全风险监测、分析，参与食品安全地方标准修订、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全标准宣传培训。

(9)在管辖范围内依职权对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

(10)负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生法律法规的行为进行调查取证，提出处置意见，进行案件查处工作。

(11)协助受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报;负责收集、核实、汇总和上报辖区卫生监督信息。

(12)开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对辖区卫生监督协管站进行培训和业务指导;对辖区卫生监督协管工作进行业务指导、考评;统筹推进全区卫生健康随机监督抽查工作，以及与其他部门开展的联合抽查工作。

二、机构设置情况

柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）为全额事业单位, 现有在职在编人数45人。

第二部分 柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳北区疾病预防控制中心（柳州市柳北区卫生监督所）2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算936.56万元，同比增加144.88万元，同比增长18.30%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款936.56万元。支出包括：社会保障和就业支出163.52万元，卫生健康支出701万元，住房保障支出72.04万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算936.56万元，同比增加144.88万元，同比增长18.30%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算936.56万元，同比增加144.88万元，同比增长18.30%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出936.56万元，占支出总预算100%，同比增加144.88万元，同比增长18.30%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算936.56万元，同比增加144.88万元，同比增长18.30%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款936.56万元。支出包括：社会保障和就业支出163.52万元，卫生健康支出701万元，住房保障支出72.04万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算0万元，占支出总预算0%；同比增加0万元，同比增长0%。

（2）社会保障和就业支出预算163.52万元，占支出总预算17.46%；同比增加53.48万元，同比增长48.60%。

（3）卫生健康支出预算701万元，占支出总预算74.85%；同比增加74.38万元，同比增长11.87%。

（4）住房保障支出预算72.04万元，占支出总预算7.69%；同比增加17.02万元，同比增长30.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出936.56万元，其中：

（一）人员经费876.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费60.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排8万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算8万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算预算8万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算10.90万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购10.90万元；其中：货物类0.90万元、服务类10万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共60.55万元，同比增加10.82万元，同比增长21.76%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。