目录

第一部分 柳北区卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区卫生健康局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区卫生健康局2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区卫生健康局概况

一、主要职责

柳北区卫生健康局主要承担贯彻落实卫生健康、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策；建立完善全区卫生健康财务管理制度并监督实施；拟定全区卫生健康人才发展规划并组织实施；区属医疗卫生机构监督管理责任；全区医疗卫生行政许可；全区卫生健康政策宣传、健康教育和健康促进工作；全区疾病预防控制工作，并配合上级部门实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；实施妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准，依法监督妇幼卫生、出生缺陷防治和计划生育技术服务工作；全区基本公共卫生综合管理工作；国家基本药物制度；中医药事业发展规划；艾滋病防治工作；贯彻落实国家生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；流动人口计划生育服务管理；指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作；组织、协调、督促本区有关部门共同开展爱国卫生运动，指导开展除四害活动；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；开展职业病防治工作等19项工作职责。加强了深化医药卫生体制改革、指导基层计划生育工作、出生人口性别比综合治理、推进优生优育、艾滋病防治、促进全区中医药事业发展等职责。

二、机构设置情况

柳北区卫生健康局共有单位3个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区卫生健康局，现有在职在编人数6人。

(二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区计划生育协会， 现有在职在编人数3人。

（三）全额拨款事业单位1个，为柳北区疾病预防控制中心（柳北区卫生监督所）， 现有在职在编人数45人。

第二部分 柳北区卫生健康局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区卫生健康局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算（表一C34）4339.01万元，同比增加（表一D34）1635.21万元，同比增长（表一E34）60.48%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款（表一C6）4339.01万元。支出包括：社会保障和就业支出605.35万元，卫生健康支出3646.67万元，住房保障支出86.99万元。    

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算（表一C34）4339.01万元，同比增加（表一D34）1635.21万元，同比增长（表一E34）60.48%，主要原因：政策性项目增加。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算（表一H34）4339.01万元，同比增加（表一I34）1635.21万元，同比增长（表一J34）60.48%，主要原因：政策性项目增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出（表一N6）1272.80万元，占支出总预算（表一Q6）29.33%，同比增加（表一O6）208.02万元，同比增长（表一P6）19.54%。

（2）项目支出预算

项目支出（表一N10）3066.22万元，占支出总预算（表一Q10）70.67%，同比增加（表一O10）1427.19万元，同比增长（表一P10）87.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算（表一C34）4339.01万元，同比增加（表一D34）1635.21万元，同比增长（表一E34）60.48%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款（表一C6）4339.01万元。支出包括：社会保障和就业支出605.35万元，卫生健康支出3646.67万元，住房保障支出86.99万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算605.35万元，占支出总预算13.95%；同比增加476.68万元，同比增长370.48%。

（2）卫生健康支出预算3646.67万元，占支出总预算84.04%；同比增加1137.43万元，同比增长45.33%。

（3）住房保障支出预算86.99万元，占支出总预算2.00%；同比增加21.09万元，同比增长32.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出（表六D7）1272.80万元，其中：

（一）人员经费（表六E7）1191.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费（表六F7）81.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排(表七C10)8万元，同比增加(表七R10)0万元，同比增长(表七S10)0%。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算(表七H10)0万元，同比增加0万元，同比增长0%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为8万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为8万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算(表十K8)12.42万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购(表十S8)12.42万元；其中：货物类(表十T8)2.42万元、服务类(表十U8)10万元。

2、分散采购(表十V8)0万元；其中：货物类(表十W8)0万元、工程类(表十X8)、服务类(表十Y8)0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出(表十一J7)0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算共（表六F7）81.48万元，同比增加14.55万元，同比增长21.74%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2026年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目11个，预算资金（表十二E7）3066.22万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：基本公共卫生服务资金，预算资金250.43万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。