目录

第一部分 中共柳北区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共柳北区委机构编制委员会办公室预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 中共柳北区委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 中共柳北区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

负责城区、镇（街道）党政群机关和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调城区、镇（街道）党政群机关和事业单位的机构编制工作。

研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；指导全区的机构改革工作。

负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

负责管理和申报机关、事业单位机构、编制及增人计划等工作，编制统计报表等工作。

二、机构设置情况

中共柳北区委机构编制委员会办公室共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为中共柳北区委机构编制委员会办公室，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

（二）全额拨款事业单位1个，为柳北区机构编制信息服务中心， 在职在编人数4人，财政供养人员4人。

第二部分 中共柳北区委机构编制委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 中共柳北区委机构编制委员会办公室预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算202.26万元，同比增加58.33万元，同比增长40.52%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款202.26万元。支出包括：一般公共服务支出134.97万元，社会保障和就业支出36.72万元，卫生健康支出15.97万元，住房保障支出14.59万元。    

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算202.26万元，同比增加58.33万元，同比增长40.52%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算202.26万元，同比增加58.33万元，同比增长40.52%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出202.26万元，占支出总预算100%，同比增加58.33万元，同比增长40.52%。

（2）项目支出预算

项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，与去年一样。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算202.26万元，同比增加58.33万元，同比增长40.52%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款202.26万元。支出包括：一般公共服务支出134.97万元，社会保障和就业支出36.72万元，卫生健康支出15.97万元，住房保障支出14.59万元。    

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算134.97万元，占支出总预算66.73%；同比增加30.23万元，同比增长28.87%。

（2）社会保障和就业支出预算36.72万元，占支出总预算18.16%；同比增加17.95万元，同比增长95.57%。

（3）卫生健康支出预算15.97万元，占支出总预算7.9%；同比增加5.68万元，同比增长55.24%。

（4）住房保障支出预算14.59万元，占支出总预算7.21%；同比增加4.46万元，同比增长44.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出202.26万元，其中：

（一）人员经费186.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算共15.61万元，同比增加1.95万元，同比增长14.29%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.本部门当年预算项目经费为零，本部门2026年预算绩效是以整体支出作为绩效评价，具体指标设置情况详见表12。

2.重点项目预算绩效目标说明

本部门当年预算项目经费为零，本部门2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。