目录

第一部分 柳北区锦绣街道党群服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区锦绣街道党群服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区锦绣街道党群服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区锦绣街道党群服务中心概况

一、主要职责

（一）党建工作支持

街道党群服务中心负责承担服务区域内社区、非公企业、社会组织等各领域基层党组织和党员的具体事务。这包括指导基层党组织落实党内组织生活要求，规范发展党员程序、推行党务公开、对党员进行教育、管理、监督。此外，还为区域内各类基层党组织开展党建活动提供保障支持。

（二）公共管理和安全

服务中心负责辖区内各类公共管理和公共安全问题的巡查、派单、督办，做好辖区应急管理相关事务性工作。这还包括培育指导社会组织、发展壮大社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍；提供便民利民服务等工作。

（三） 政务服务和社区公共服务

服务中心负责具体承接政府部门为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务等。这确保了居民能够方便快捷地获得政府提供的各种服务。

（四）流动党员管理

服务中心联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作。这确保了流动党员也能及时参与到党的活动中来，保持与党组织的联系。

（五）非公有制经济组织和社会组织党建工作

服务中心协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作。这有助于扩大党的组织影响力，确保党建工作在各个领域得到落实。

（六）党群服务

服务中心以“便民、利民、服务于民”为理念，提供包括但不限于接转党员组织关系、党务政策和相关法律、法规咨询、代理承办服务、接待信访服务、党员群众创业服务、流动党员管理服务、为非公企业党组织提供服务、党员志愿者服务等。

二、机构设置情况

柳北区锦绣街道党群服务中心为全额事业单位, 现有在职在编人数7人。

第二部分 柳北区锦绣街道党群服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区锦绣街道党群服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算134.59万元，同比增加35.65万元，同比增长36.03%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款134.59万元。支出包括：一般公共服务支出92.48万元，社会保障和就业支出23.87万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出10.43万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算134.59万元，同比增加35.65万元，同比增长36.03%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算134.59万元，同比增加35.65万元，同比增长36.03%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出134.59万元，占支出总预算100.00%，同比增加35.65 万元，同比增长36.03%。

（2）项目支出预算

项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算134.59万元，同比增加35.65万元，同比增长36.03%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款134.59万元。支出包括：一般公共服务支出92.48万元，社会保障和就业支出23.87万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出10.43万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算92.48万元，占支出总预算68.71%；同比增加18.31万元，同比增长24.69%。

（2）社会保障和就业支出预算23.87万元，占支出总预算17.74%；同比增加10.32万元，同比增长76.18%。

（3）卫生健康支出预算7.81万元，占支出总预算5.80%；同比增加3.36万元，同比增长75.60%。

（4）住房保障支出预算10.43万元，占支出总预算7.75%；同比增加3.65万元，同比增长53.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出134.59万元，其中：

（一）人员经费126.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共7.76万元，同比增加1.21 万元，同比增长18.37%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。