目 录

第一部分 柳北区政协概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区政协2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区政协2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区政协概况

一、主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士 参加的内部协商会议。

2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置情况

柳北区政协共有单位1个，全称为：中国人民政治协商会议柳州市柳北区委员会，政协机关为行政单位，内设办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会。核定编制人数12人，目前在职在编人数11人，财政供养人员11人。

第二部分 柳北区政协2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区政协2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算389.22万元，同比增加100.86万元，同比增长34.98%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款389.22万元。支出包括：一般公共服务支出285.69万元，社会保障和就业支出54.27万元，卫生健康支出28.02万元，住房保障支出21.24万元,。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算289.22万元，同比增加100.86万元，同比增长34.98%，主要原因：政策性项目增加及工资社保医保基数调整费用增加。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算389.22万元，同比增加100.86万元，同比增长34.98%，主要原因：政策性项目增加及工资社保医保基数调整费用增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出311.86万元，占支出总预算80.12%，同比增加41.06万元，同比增长15.16%。

（2）项目支出预算

项目支出77.36万元，占支出总预算19.88%，同比增加59.80万元，同比增长340.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算389.22万元，同比增加100.86万元，同比增长34.98%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款389.22万元。支出包括：一般公共服务支出285.69万元，社会保障和就业支出54.27万元，卫生健康支出28.02万元，住房保障支出21.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算285.69万元，占支出总预算73.40%；同比增加72.39万元，同比增长33.94%。

（2）社会保障和就业支出预算54.27万元，占支出总预算13.94%；同比增加19.53万元，同比增长56.23%。

（3）卫生健康支出预算28.02万元，占支出总预算7.20%；同比增加6.52万元，同比增长30.35%。

（4）住房保障支出预算21.24万元，占支出总预算5.46%；同比增加2.41万元，同比增长12.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出311.86万元，其中：

（一）人员经费280.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排3.0万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算3.0万元，与上年对比无增减变化。原因:按上年度标准做预算。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算19.20万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购19.20万元；其中：货物类1.20万元、服务类18.00万元。

2、分散采购0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算共31.63万元，同比增加0.82万元，同比增长2.67%。主要包括办公费、邮电费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2026年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目4个，预算资金77.36万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：换届选举经费，预算资金24万元。按照《中国人民政治协商会议章程》及有关要求，2026年是政协柳北区委员会换届之年，年内计划召开区政协十一届一次全会，并坚持统筹兼顾、全面安排、严格标准、规范程序的原则，将区政协换届费用纳入年度部门预算，确保换届工作圆满完成。设1条数量指标：会议次数(≥1次）；设1条质量指标：参加人员合格率(≥80%)；设1条时效指标：会议计划按期完成率(≥100%)；设1条成本指标：会议成本控制率(≤24万元)；设1条社会效益指标：提升新一届委员荣誉感及社会参与感(对新任职所赋予的责任意识得到提高)；设1条满意度指标：培训（参会）人员满意度(≥80%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。