目录

第一部分 柳北区工业投资项目服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区工业投资项目服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区工业投资项目服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区工业投资项目服务中心概况

一、主要职责

1、建设协调及服务职能

（1）协调各有关机构及部门为入驻企业办理前期工商注册及各项用地报建手续提供服务，并负责对落户企业各项审批手续的办理提供咨询及指导；对区域内产业项目开工建设全过程进行协调和服务。

（2）协调地区企业落户后水、电、气、食堂、宿舍、商业配套等各项基础设施配套建设等工作，为入驻企业提供配套设施保障企业正常生产经营的顺利开展。

（3）对区域内入驻企业发展中遇到的各种困难和问题提供协助企业用地办证和基建项目审批业调和服务，前期主要包括务咨询服务，加强与管委会相关职能部门的沟通联络，协调按时完成有关审批事项。

（4）督促区域内未按时开工产业项目尽快开工，对规定时间内未开工企业按国家规定协调管委会相关部门或依据司法程序督促管委会各职能部门及公司各部门落实对投资项目的服务，协调解决项目建设中存在的各种困难和问题。

（5）负责投资服务中心日常工作。

（6）负责上级领导交办的其他任务。

2、服务及资产管理职能

（1）及时受理并协调处理投资落户企业的咨询，做好园区投资软环境建设工作；参与工业园区投资环境的调查和分析，提供持续改进投资环境、提高工作效能的意见和建议。

（2）掌握投资落户企业的经济活动信息，负责与企业协会或商会的联系、服务工作。

（3）配合相关部门对已入驻企业的安全生产、环境管理和监督；

（4）协助园区内企业经济发展数据的搜集统计工作。

（5）做好园区各项资产的运营管理工作，兼顾市场运营及产业扶持的双重职责，维护国有资产的保值和增值。

3、其他服务职能

（1）为入驻企业争取各项优惠政策。

（2）为入驻企业提供协调融资渠道，提供金融支持服务。

（3）根据入驻企业的需要，提供其他服务。

二、机构设置情况

柳北区工业投资项目服务中心，为公益一类全额事业单位,在职在编人数13人，财政供养人员13人。

第二部分 柳北区业投资项目服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区业投资项目服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算251.08万元，同比增加37.85万元，同比增长16.12%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款251.08万元。支出包括：社会保障和就业支出44.87万元，卫生健康支出14.68万元，资源勘探工业信息等支出171.91万元，住房保障支出19.63万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算251.08万元，同比增加34.85万元，同比增长16.12%，主要原因：人员变动

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算251.08万元，同比增加34.85万元，同比增长16.12%，主要原因：人员变动

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出251.08万元，占支出总预算100%，同比增加34.85万元，同比增长16.12%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算251.08万元，同比增加34.85万元，同比增长16.12%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款251.08万元。支出包括：社会保障和就业支出44.87万元，卫生健康支出14.68万元，资源勘探工业信息等支出171.91万元，住房保障支出19.63万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)社会保障和就业支出预算44.87万元，占支出总预算17.87%；同比增加14.86万元，同比增长49.52%。

（2）卫生健康支出预算14.68万元，占支出总预算5.84%；同比增加4.83万元，同比增长49.05%。

（3）资源勘探工业信息等支出预算171.91万元，占支出总预算68.47%；同比增加10.54万元，同比增长6.53%。

（4）住房保障支出预算19.63万元，占支出总预算7.82%；同比增加4.62万元，同比增长30.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出251.08万元，其中：

（一）人员经费238.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.32万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.50万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.50万元；其中：货物类0.50万元、服务类0.00万元。

2、分散采购0.00万元；其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共12.32万元，同比增加0.20万元，同比增长1.64%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。