目 录

第一部分 柳州市柳北区统计局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市柳北区统计局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳州市柳北区统计局2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳北区统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织、协调、实施和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，执行柳州市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全区统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家基本统计制度和统计标准，执行国家、自治区、柳州市统计调查方案；配合上级统计部门组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施国家及上级统计部门部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；执行重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，按上级统计部门的要求汇总、整理和提供全区有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。配合国家统计局柳州调查队做好有关统计调查项目。

（五）组织实施社会发展水平、城区经济发展、节能降耗、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政等全区性基本统计数据。

（七）对全区社会、经济发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施经济、社会、科技和资源环境统计调查，在上级统计部门的指导下统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法审批（备案）城区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。开展基层统计工作规范化建设，指导辖区内各乡镇（街道）及联网直报企业统计规范化建设。

（十）在上级统计部门的指导下，建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各镇（街道办事处）统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各镇（街道办事处）统计信息化系统建设。

（十一）规范监督、管理上级统计部门、各级财政划拨的统计专项经费。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳北区统计局共有单位1个。其中：

行政单位1个，为柳州市柳北区统计局，现有在职在编人数5人。

第二部分 柳州市柳北区统计局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳北区统计局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算112.98万元，同比增加13.41万元，同比增长13.46%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款112.98万元。支出包括：一般公共服务支出75.62万元，社会保障和就业支出18.82万元，卫生健康支出10.45万元，住房保障支出8.08万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算112.98万元，同比增加13.41万元，同比增长13.46%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算112.98万元，同比增加13.41万元，同比增长13.46%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出112.98万元，占支出总预算100%，同比增加13.41万元，同比增长13.46%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算112.98万元，同比增加13.41万元，同比增长13.46%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款112.98万元。支出包括：一般公共服务支出75.62万元，社会保障和就业支出18.82万元，卫生健康支出10.45万元，住房保障支出8.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算75.62万元，占支出总预算66.94%；同比增加3.52万元，同比增长4.88%。

（2）社会保障和就业支出预算18.82万元，占支出总预算16.66%；同比增加6.29万元，同比增长50.17%。

（3）卫生健康支出预算10.45万元，占支出总预算9.25%；同比增加2.68万元，同比增长34.52%。

（4）住房保障支出预算8.08万元，占支出总预算7.16%；同比增加0.91万元，同比增长12.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出112.98万元，其中：

（一）人员经费102.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.38万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.38万元；其中：货物类0.38万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算共10.93万元，同比增加0.12万元，同比增长1.11%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.本部门当年预算项目经费为零，本部门2026年预算绩效是以整体支出作为绩效评价，具体指标设置情况详见表12。

2.重点项目预算绩效目标说明

本部门当年预算项目经费为零，本部门2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。