目 录

第一部分 柳北区商务局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区商务局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区商务局2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区商务局概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施；参与拟订本区区域经济合作发展规划、本区推进现代服务业发展的中长期规划及相关措施；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.承担推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

3.拟订本区贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导城区外资投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.协助指导本区商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。

6.负责本区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题，提出相关对策和建议。

7.负责推进本区电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；负责汇总、统计、分析本区服务业发展总体情况并提出对策。

8.负责本区物流业行业管理工作；组织拟订本区物流业发展规划、现代物流标准、产业政策、扶持措施并组织实施。

9.整合物流资源，推动传统运输、仓储、流通企业加快资产重组，延伸服务功能，向现代物流企业转型。

10.负责本区招商引资、投资软环境建设工作情况调查、研究，提出促进招商引资、改善投资软环境的建议；承担组织开展投资软环境建设的有关工作，组织协调和处理市外投资者投诉的责任。

11.牵头组织本区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动；承担国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责本区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

12.负责建立和管理本区招商项目数据库，牵头组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

13.负责本区招商引资有关数据统计；承担研究国内外投资政策及投资方向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导、城区领导和有关部门提供招商投资信息，提出促进投资发展建议。

14.组织、指导和协调本区商贸业招商引资工作，联系、协调、服务本区商贸投资大企业；指导、监督本区举办各种经贸展会。

15.承办本区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区商务局共有单位1个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区商务局，现有在职在编人数6人。

(二）参照公务员管理事业单位0个。

(三）全额拨款事业单位0个。

第二部分 柳北区商务局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区商务局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算167.70万元，同比增加38.36万元，同比增长29.66%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款167.70万元。支出包括：一般公共服务支出126.33万元，社会保障和就业支出19.72万元，卫生健康支出12.21万元，住房保障支出9.43元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算167.70万元，同比增加38.36万元，同比增长29.66%，主要原因:政策性项目增加。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算167.70万元，同比增加38.36万元，同比增长29.66%，主要原因：政策性项目增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出129.70万元，占支出总预算77.34%，同比增加33.36万元，同比增长34.63%。

（2）项目支出预算

项目支出38万元，占支出总预算22.66%，同比增加5万元，同比增长15.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算167.70万元，同比增加38.36万元，同比增长29.66%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款167.70万元。支出包括：一般公共服务支出126.33万元，社会保障和就业支出19.72万元，卫生健康支出12.21万元，住房保障支出9.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算126.33万元，占支出总预算75.33%；同比增加23.46元，同比增长22.80%。

（2）社会保障和就业支出预算19.72万元，占支出总预算11.76%；同比增加7.67元，同比增长63.63%。

（3）卫生健康支出预算12.21万元，占支出总预算7.28%；同比增加4.74万元，同比增长63.42%。

（4）住房保障支出预算9.43万元，占支出总预算5.62%；同比增加2.50万元，同比增长36.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出129.70万元，其中：

（一）人员经费116.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

“三公”经费有数据的部门→模板一：

2026年度 “三公”经费预算安排33万元，无变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算33万元，无变化。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

“三公”经费无数据的部门→模板二：

2026年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算为零。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算为零。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算共12.93万元，同比增加2.34万元，同比增长22%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2026年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目2个，预算资金38万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称招商引资专项经费，预算资金33万元，具体指标设置情况详见表12。

招商引资年计划完成率≥95%，项目完成时间为2026年底，招商引资专项经费预算成本≤33万元，招商引资优化营商环境逐年提高。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。