目录

第一部分 柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所）2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所）2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所）概况

一、主要职责

推动城中村改造实施工作发展，为城中村及土地熟化项目提供规划建设方案及实施细则，维护公共绿地养护，负责编制柳北区各个城中村改造实施方案及土地熟化项目方案并上报市政府审批；负责柳北区公共绿地养护，绿化建设等工作，负责对辖区内单位庭院、居住小区等的附属绿地的修剪、砍伐、移植进行指导、监督、检查工作。

二、机构设置情况

柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所），为全额事业单位,在职在编人数17 人，财政供养人员 17人。

第二部分 柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所）2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区旧城改造服务中心（柳北区园林绿化管理所）2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026年收支总预算346万元，同比增加74.61万元，同比增长27.49%。收入包括：一般公共预算拨款346万元。支出包括：社会保障和就业支出68.06万元，卫生健康支出19.72万元，城乡社区支出231.73万元，住房保障支出26.48万元。

二、收入预算情况说明

2026年收入总预算346万元，同比增加74.61万元，同比增长27.49%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2026年支出总预算346万元，同比增加74.61万元，同比增长27.49%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出346万元，占支出总预算100%，同比增加74.61万元，同比增长27.49%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，同比减少0万元，同比下降0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算346万元，同比增加74.61万元，同比增长27.49%。收入包括：一般公共预算拨款346万元。支出包括：社会保障和就业支出68.06万元，卫生健康支出19.72万元，城乡社区支出231.73万元，住房保障支出26.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算68.06万元，占支出总预算19.67%；同比增加24万元，同比增长54.46%。

（2）卫生健康支出预算19.72万元，占支出总预算5.70%；同比增加7.79万元，同比增长65.31%。

（3）住房保障支出预算26.48万元，占支出总预算7.65%；同比增加8.29万元，同比增长45.60%。

（4）城乡社区支出预算231.73万元，占支出总预算66.98%；同比增加34.52万元，同比增长17.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出346万元，其中：

（一）人员经费329.75万元，包括：基本工资77.47万元、津贴补贴3.26万元、绩效工资133万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.20万元、职业年金缴费20.10万元、职工基本医疗保险缴费19.60万元、其他社会保险缴费1.88万元、住房公积金26.48万元、退休费7.76万元。

（二）公用经费16.25万元，包括：办公费12.58万元、工会经费3.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年度 “三公”经费预算安排0万元，同比减少0.0万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2026年预算0万元，同比减少0.0万元，同比下降100%。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2026年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2026年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本单位事业运行经费预算共16.25万元，同比减少1.47万元，同比下降8.27%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。