柳北区人民政府柳长街道办事处2025年单位预算公开

目录

第一部分 柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府柳长街道办事处2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府柳长街道办事处2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职责

柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处作为柳北区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

柳北区柳长街道办事处共有单位4个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区柳长街道办事处，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

(二）全额拨款事业单位3个，为柳北区柳长街道党群服务中心、柳北区柳长街道便民服务中心、柳北区柳长街道综合治理服务中心，在职在编人数18人，财政供养人员18人。

第二部分 柳北区人民政府柳长街道办事处2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府柳长街道办事处2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算875.32万元，同比增加83.35万元，同比增长10.52%。收入包括：本级一般公共预算拨款875.32万元。支出包括：一般公共服务支出700.17万元，社会保障和就业支出123.92万元，卫生健康支出22.81万元，住房保障支出28.42万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算875.32万元，同比增加83.35万元，同比增长10.52%，主要原因：人员变动。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算875.32万元，同比增加83.35万元，同比增长10.52%，主要原因：人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出847.96万元，占支出总预算96.87%，同比增加83.35万元，同比增长10.9%。

（2）项目支出预算

项目支出27.36万元，占支出总预算3.13%，同比增加0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算875.32万元，同比增加83.35万元，同比增长10.52%。收入包括：一般公共预算拨款875.32万元。支出包括：一般公共服务支出700.17万元，社会保障和就业支出123.92万元，卫生健康支出22.81万元，住房保障支出28.42万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算700.17万元，占支出总预算79.99%；同比增加493.04万元，同比增长238.03%。

（2）社会保障和就业支出预算123.92万元，占支出总预算14.16%；同比减少416.2万元，同比下降77.06%。

（3）卫生健康支出预算22.81万元，占支出总预算2.61%；同比增加1.7万元，同比增长8.03%。

（4）住房保障支出预算28.42万元，占支出总预算3.25%；同比增加4.82万元，同比增长20.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出847.96万元，其中：

（一）人员经费813.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费34.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0万元；其中：货物类0万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算共34.17万元，同比增加7.21万元，同比增长26.74%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称社区办公经费，预算资金22万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。