柳北区财政局2025年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区财政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区财政局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收、金融的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）起草全区财政、金融、会计管理等有关规范性文件,并监督实施。

（三）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责区本级预决算公开。

（四）编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（资金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（五）按分工负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。监督管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）拟订政府债务管理制度和政策。管理全区政府外债，开展对外财经交流工作。

（八）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（九）编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度。

（十）组织协调或配合上级部门开展打击辖区内非法集资宣传工作，防范化解地方金融风险。

（十一）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责政府性投资项目预结算审核，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区财政局共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区财政局，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

(二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区国库支付中心， 在职在编人数8人，财政供养人员8人。

第二部分 柳北区财政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区财政局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算273.96万元，同比减少1190.54万元，同比下降81.29%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款273.96万元。支出包括：一般公共服务支出198.88万元，社会保障和就业支出34.15万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出19.77万元。    

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算273.96万元，同比减少1190.54万元，同比下降81.29%,主要原因：政府性基金预算拨款减少，农林水支出减少，债务付息支出减少。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算273.96万元，同比减少1190.54万元，同比下降81.29%，主要原因：政府性基金预算拨款减少，农林水支出减少，债务付息支出减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出273.96万元，占支出总预算100%，同比减少1.90万元，同比下降0.69%。

（2）项目支出预算

    项目支出0万元，同比减少1188.64万元，同比下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算273.96万元，同比减少1190.54万元，同比下降81.29%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款273.96万元。支出包括：一般公共服务支出198.88万元，社会保障和就业支出34.15万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出19.77万元。    

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算198.88万元，占支出总预算72.59%；同比减少95.43万元，同比下降32.43%。

（2）社会保障和就业支出预算34.15万元，占支出总预算12.47%；同比减少4.40万元，同比下降11.42%。

（3）卫生健康支出预算21.16万元，占支出总预算7.72%；同比减少2.71万元，同比下降11.35%。

（4）住房保障支出预算19.77万元，占支出总预算7.22%；同比增加0.49万元，同比增长2.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出273.96万元，其中：

（一）人员经费243.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算3.20万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购3.20万元；其中：货物类2.2万元、服务类1万元。

2、分散采购0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出1万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算共30.74万元，同比增加1.75万元，同比增长6.04%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.本部门当年预算项目经费为零，本部门2025年预算绩效是以整体支出作为绩效评价，具体指标设置情况详见表12。

2.重点项目预算绩效目标说明

本部门当年预算项目经费为零，本部门2025年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。