目录

第一部分 柳北区民政局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区民政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区民政局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全区民政事业发展规划，起草民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责对社会团体、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

（三）贯彻上级社会救助工作规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导救助对象家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名和变更隶属关系、行政区域界线变更，及政府驻地迁移的审核申报工作，负责编绘和申报乡镇以上标准行政区划图和县界标准样图，规范地名标志的设置和管理，负责辖区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责城区地名管理及标准化建设工作。

（五）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实上级养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，开展儿童保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

柳北区民政局共有单位1个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区民政局，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

(二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区城市居民最低生活保障管理服务中心，在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 柳北区民政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区民政局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预1912.89万元，同比减少1468.54万元，同比下降43.43%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1912.89万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1891.99万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出10.01万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算1912.89万元，同比减少1468.54万元，同比下降43.43%，主要原因：压缩项目、人员变动。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算1912.89万元，同比减少1468.54万元，同比下降43.43%，主要原因：压缩项目、人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出140.58万元，占支出总预算7.35%，同比减少28.04万元，同比下降16.63%。

（2）项目支出预算

项目支出1772.31万元，占支出总预算92.65%，同比减少1440.5万元，同比下降44.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1912.89万元，同比减少1468.54万元，同比下降43.43%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1912.89万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1891.99万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出10.1万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）社会保障和就业支出预算1891.99万元，占支出总预算98.91%；同比减少1463.18万元，同比下降43.61%。

（2）卫生健康支出预算10.9万元，占支出总预算0.57%；同比减少3.63万元，同比下降24.99%。

（3）住房保障支出预算10.01万元，占支出总预算0.52%；同比减少1.73万元，同比下降14.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出140.58万元，其中：

（一）人员经费124.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度“三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.77万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.77万元；其中：货物类0.77万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类(表0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算共15.89万元，同比减少1.76万元，同比下降9.97%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2025年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目7个，预算资金1772.31万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：城市低保金，预算资金701.61万元，具体指标设置情况详见表12。

重点项目二：临时救助经费，预算资金40万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。