柳北区文体广旅局2025年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区文体广旅局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区文体广旅局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区文体广旅局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区文体广旅局概况

一、主要职责

（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关措施。

（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）负责协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古相关工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全相关工作。负责辖区博物馆相关工作。

（八）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

（九）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导辖区假日旅游工作。

（十）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。协助指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十二）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。

（十三）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

（十四）负责辖区广播电视相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳北区文体广旅局共有单位1个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区文体广旅局，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

(一）（二）全额拨款事业单位2个，一是柳北区文化馆， 在职在编人数3人，财政供养人员3人。二是柳北区图书馆，在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区文体广旅局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区文体广旅局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算206.57万元，同比减少21.36万元，同比下降9.37%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款206.57万元;其中：本级206.57万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出153.29万元，社会保障和就业支出26.66万元，卫生健康支出12.41万元，住房保障支出14.22万元。    

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算206.57万元，同比减少21.36万元，同比下降9.37%，主要原因：压缩项目、人员变动。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算206.57万元，同比减少21.36万元，同比下降9.37%，主要原因：压缩项目、人员变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出201.07万元，占支出总预算97.34%，同比增加28.54万元，同比增长16.54%。

（2）项目支出预算

项目支出5.50万元，占支出总预算2.66%，同比减少49.9万元，同比下降90.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算206.57万元，同比减少21.36万元，同比下降9.37%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款206.57万元;其中：本级206.57万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出153.29万元，社会保障和就业支出26.66万元，卫生健康支出12.41万元，住房保障支出14.22万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出预算153.29万元，占支出总预算74.21%；同比减少26.83万元，同比下降14.9%。

（2）社会保障和就业支出预算26.66万元，占支出总预算12.9%；同比增加2.29万元，同比增长9.39%。

（3）卫生健康支出预算12.41万元，占支出总预算6.01%；同比增加1.14万元，同比增长10.16%。

（4）住房保障支出预算14.22万元，占支出总预算6.88%；同比增加2.03万元，同比增长16.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出201.07万元，其中：

（一）人员经费184.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.48万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.48万元；其中：货物类0.48万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算共16.49万元，同比增加2.68万元，同比增长19.41%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2025年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目3个，预算资金5.5万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称文化站免费开放配套经费，预算资金1.5万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。