柳北区人民政府办公室2025年单位预算及“三公”经费预算公开情况

目 录

第一部分 柳北区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府办公室2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府办公室2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府办公室局概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行上级的决定、决议，负责做好上情下达、下情上报工作，协助区政府领导抓好中心工作。

2.积极争取上级支持，力促区有关部门按照上级要求，满足侨务的当前形势需要。

3.进一步协调做好区应急工作，组织开展应急事项信息调研和宣传培训工作，及时编制、修订本领域预案，为社会突发事件提供处置预案，及时处置突发公共事件并上报信息，降低事件对社会造成的影响。

4.进一步做好信息上报工作。按照自治区、柳州市文件精神，进一步做好信息收集、上报工作。

5.做好调查研究、督查工作，为区领导提供信息和建议，当好领导的参谋和助手。

6.进一步做好公文处理、人大政协提案工作，及时处理上级部门、下级部门和其他单位的各类公文、人大政协提案，保证工作有序进行。

二、机构设置情况

柳北区人民政府办公室共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区人民政府办公室，在职在编人数17人，财政供养人员17人。

(二）全额拨款事业单位1个，为柳北区政务网络服务中心， 在职在编人数19人，财政供养人员19人。

第二部分 柳北区人民政府办公室2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府办公室2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算718.21万元，同比减少188.87万元，同比下降20.82%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款718.21万元。支出包括：一般公共服务支出528.06万元，社会保障和就业支出94.46万元，卫生健康支出46.37万元，住房保障支出49.31万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算718.21万元，同比减少188.87万元，同比下降20.82%，主要原因：压缩项目。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算718.21万元，同比减少188.27万元，同比下降20.82%，主要原因：压缩项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出717.21万元，占支出总预算99.86%，同比增加94.11万元，同比增长15.1%。

（2）项目支出预算

项目支出1万元，占支出总预算0.14%，同比减少282.98万元，同比下降99.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算718.21万元，同比减少188.87万元，同比下降20.82%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款718.21万元。支出包括：一般公共服务支出528.06万元，社会保障和就业支出94.46万元，卫生健康支出46.37万元，住房保障支出49.31万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算528.06万元，占支出总预算73.52%；同比减少206.65万元，同比下降28.13%。

（2）社会保障和就业支出预算94.46万元，占支出总预算13.2%；同比增加8.09万元，同比增长9.37%。

（3）卫生健康支出预算46.37万元，占支出总预算6.5%；同比增加3.56万元，同比增长8.31%。

（4）住房保障支出预算49.31万元，占支出总预算6.9%；同比增加6.12万元，同比增长14.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出717.21万元，其中：

（一）人员经费650.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费66.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排1万元，同比无增长。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算1万元，同比无变化。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算5.8万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购5.8万元；其中：货物类2.6万元、服务类3.2万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出3万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算共66.86万元，同比增加8.73万元，同比增长15.01%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

项目名称:公务接待经费

预算资金:1万元

年度绩效目标：做好全年公务接待工作

数量指标：接待天数(≥10天 /年)，接待人数(≥100人)

质量指标：经费支出合规性(合法合规)

时效指标：经费支付时间(及时拨付)

成本指标：项目总成本(≤1万元)

社会效益指标：来访单位(≥10个)

满意度指标：来访单位满意度(≥80%)

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。