柳北区教育局2019年部门预算

目录

第一部分 柳北区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳北区教育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区教育局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 柳北区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订本区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责本区教育基本信息统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（四）负责本区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计本区教育经费投入情况。

（六）积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

（七）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。

（八）主管本区的教师工作，组织实施老师资格制度，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定。任免及教师调配。

（九）拟订本区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）承办本区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区教育局是行政单位，在职在编人数4人。下属教研室是事业单位，在职在编人数26人。辖区内有中学14所，小学20所，幼儿园3所，共37所学校, 在职在编人数2252人。

第二部分 柳北区教育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区教育局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算40573.67万元，同比增加4389.3万元，增长12.13%，增加主要原因：增加项目支出。2019年支出总预算40573.67万元，同比增加4389.3万元，增长12.13%，增加主要原因：增加项目支出。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算40573.67万元，同比增加4389.3万元，增长12.13%，增加主要原因：增加项目支出。其中：一般公共预算收入40550.67万元，同比增加4366.3万元，增长12.07%，增加主要原因：增加项目支出；政府性基金收入5万元，同比增加5万元；其他收入0万元；上级补助收入18万元，同比增加18万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算40573.67万元，同比增加4389.3万元，增长12.13%，增加主要原因：增加项目支出。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出31805.42万元，占支出总预算78.39%。其中：

工资福利支出预算30491.69万元，占基本支出预算95.87%；

商品和服务支出预算1205.68万元，占基本支出预算3.79%；

对个人和家庭的补助预算108.05万元，占基本支出预算0.34%；

（2）项目支出预算

项目支出8768.25万元，占支出总预算21.61%。其中：

工资福利支出预算5384.76万元，占项目支出预算61.41%；

商品和服务支出预算3232.7万元，占项目支出预算36.87%；

对个人和家庭的补助预算18.79万元，占项目支出预算0.21%；

资本性支出预算132万元，占项目支出预算1.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入40573.67万元，同比增加4389.3万元，增长12.13%，增加主要原因：增加项目支出。2019年财政拨款支出40573.67万元，同比增加4389.3万元，增长12.13%，增加主要原因：增加项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）教育支出预算34855.66万元，占支出总预算85.92%；同比减少52.54万元，同比下降0.15%；原因：人员变动及功能科目调整。

（2）社会保障和就业支出预算4095.4万元，占支出总预算10.1%；同比增加4034.12万元，同比增长6583.09%；原因：功能科目调整。

（3）卫生健康支出预算1579.22万元，占支出总预算3.89%；同比增加401.09万元，同比增长34.04%；原因：工资基数变动。

（4）住房保障支出预算38.4万元，占支出总预算0.09%；同比增加1.63万元，同比增长4.43%；原因：工资基数变动。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算30491.69万元，同比增加2320.78万元，同比增长8.24%；原因：工资基数变动。

商品和服务支出预算1205.68万元，同比增加551.39万元，同比增长84.27%；原因：工资基数变动。

对个人和家庭的补助预算108.05万元，同比减少5.86万元，同比下降5.14%；原因：工资基数变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安排0.82万元，比上年增加0.04万元，增长4.59%。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.82万元，比上年增加0.04万元，增长4.59%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位政府性基金预算5万元，同比增加5万元，原因：提前下达上级基金补助。        

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共1205.68万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算8.53万元，较2018年预算增加2.94万元，增长52.59%。主要是因为：人员变动。

另外，本部门下属共有（38）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1197.15万元，较2018年预算增加548.45万元，增长84.55%。主要原因是工资基数变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为教育费附加投资项目2000万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2019年部门预算公开表_[201]柳州市柳北区教育局