目录

第一部分 柳北区园林绿化管理所概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 柳北区园林绿化管理所2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

九、政府预算经济分类支出预算表

十、部门预算经济分类支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳北区园林绿化管理所2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 柳北区园林绿化管理所概况

一、主要工作职责

（一）管理园林绿地，美化城市环境。

（二）城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。

二、机构设置

柳北区园林绿化管理所为差额拨款事业单位, 无下设二层机构。实有在编人数8人，财政供养人员8人。

 

第二部分 柳北区园林绿化管理所2018年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 柳北区园林绿化管理所2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算215.19万元，同比减少17.78万元，下降7.63%。其中：一般公共预算拨款215.19万元。主要原因：人员变动。（二）支出预算说明

2018年支出总预算215.19万元，同比减少17.78万元，下降7.63%。主要原因：人员变动。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）城乡社区支出预算215.19万元，占支出总预算100%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出0万元，占支出总预算0%。

（2）项目支出预算

项目支出215.19万元，占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算104.53万元，占基本支出预算48.58%；

商品和服务支出预算85.27万元，占项目支出预算39.62%；

对个人和家庭的补助支出预算25.39万元，占项目支出预算11.8%；

二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算共0万元。 2018年本部门为差额事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，与2017年预算持平。

三、“三公”经费预算说明

2018年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2018年预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2018年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2018年预算为0万元，与上年持平。其中，（公务用车购置费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2018年预算为0万元，与上年持平）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2018年政府采购预算总额为0万元。

五、预算绩效情况说明

本部门2018年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。（最终以财政局批复为准）

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年预算公开表_(510)柳州市柳北区园林绿化管理所