目录

第一部分 柳北区安全生产监督管理局概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 柳北区安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

九、政府预算经济分类支出预算表

十、部门预算经济分类支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳北区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 柳北区安全生产监督管理局概况

一、主要工作职责

（一）拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门、各镇（街道）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理柳北区管理的工矿商贸企业安全生产工作，协助监管在柳北辖区内的柳州市、自治区、中央企业安全生产工作。

（四）依法指导监督实施安全生产准入制度；负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）负责工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程的组织实施工作，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

（七）负责组织区安全生产大检查和专项督查，根据有关规定，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指导和协调生产安全应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十一）监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作，指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。

（十二）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十三）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十四）承担区安全生产委员会的具体工作。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

柳北区安监局为行政单位, 是政府的职能部门，列入直属机构序列。主管安全生产和相关的政策法规工作，无二层机构。实有在编人数4人，财政供养人员4人。

 

第二部分 柳北区安全生产监督管理局2018年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 柳北区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入总预算92.29万元，同比减少34.34万元，下降27.12%。其中：一般公共预算拨款92.29万元。减少主要原因：人员变动。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算92.29万元，同比减少34.34万元，下降27.12%。减少主要原因：人员变动。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算9.39万元，占支出总预算10.17%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算6.34万元，占支出总预算6.87%；

（3）资源勘探信息支出预算70.94万元，占支出总预算76.86%；

（4）住房保障支出预算5.63万元，占支出总预算6.1%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出33.29万元，占支出总预算36.07%。其中：

工资福利支出预算32.35万元，占基本支出预算97.18%；

商品和服务支出预算0.94万元，占基本支出预算2.82%。

（2）项目支出预算

项目支出59万元，占支出总预算63.93%。其中：

商品和服务支出预算59万元，占项目支出预算100%。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算共0.94万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2018年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算0.94万元，较2017年预算减少11.52万元，下降92.46%。主要是因为：系统故障。

三、“三公”经费预算说明

2018年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年同比减少0.29万元，同比下降100%。

（一）因公出国（境）经费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2018年预算0万元，与上年同比减少0.29万元，同比下降100%。减少原因: 系统故障。

（三）公务用车购置和运行维护费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2018年政府采购预算总额为0万元。

五、预算绩效情况说明

本部门纳入2018年预算的绩效项目1个，项目名称为年度安全生产培训宣传、教育和培训经费4万元。（最终以财政局批复为准）

六、国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

2018年预算公开表_(121)柳州市柳北区安全生产监督管理局