目   录

第一部分：柳北区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳北区动物疫病预防控制中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳北区动物疫病预防控制中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

加强动物疫病预防与控制，促进渔牧业健康、可持续发展。负责提出辖区动物疫病防控技术方案；组织实施动物疫病的预防、控制；负责动物疫情的临床诊断、调查、检测、预警预报以及采样、收集、汇总、上报；负责动物病情预防与控制的技术指导、培训和科普宣传。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

第二部分：柳北区动物疫病预防控制中心2024年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位编制名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。）

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位xxxx年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位xxxx年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位xxxx年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位xxxx年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位xxxx年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位xxxx年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：柳北区动物疫病预防控制中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入74.84万元，其中本年收入74.84万元, 较2023年度决算数增加16.07万元，增长21.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入74.84万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.07万元，增长（下降）21.47%，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增0%.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%.

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0 万元，增长0%.

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%.

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%.

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%.

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%.

（二）本单位2024年度总支出74.84万元，其中本年支出74.84万元, 较2023年度决算数增加16.07万元，增长16.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.65万元：主要用于机关事业单位社保支出。较2023年度决算数减少0.4万元，下降3.75%，主要原因是：社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）3.27万元：主要用于事业机关单位医保支出。较2023年度决算数减少0.95万元，下降29.05%，主要原因是：医保基数调整。

3.农林水支出（类）48.32万元：主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农业农村局支出、农村基础设施建设、农业保险保费补助等

4.住房保障支出（类）12.6万元：主要用于住房公积金。较2023年度决算数增加11.24万元，增长864.62%，主要原因是：补缴前几年度住房公积金。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出74.84万元，较2023年度决算数增加16.07万元，增长21.47%。其中：基本支出74.84万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.74万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的102.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算100.28%。主要原因为人员调整。

（二）卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的93.97%。主要原因为人员调整。

（三）农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.33万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的90.61%。主要原因为部分未完成。

（四）住房保障支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的237.29%。主要原因为支付往年。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.84万元，其中：人员经费74.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.64万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出74.38万元，完成年初预算的107.64%。主要原因为支付往年。

（二）商品和服务支出0.64万元，完成年初预算的17.98%。开源节流

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳北区动物疫病预防控制中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳北区动物疫病预防控制中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元

（三）公务接待费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%， 比上年增加万元。

七、其他重要事项情况说明

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。