目   录

第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳北区柳长街道综合治理服务中心作为柳北区人民政府柳长街道办事处的二层机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

    11、承办上级交办的其它工作。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区柳长街道综合治理服务中心为二级预算单位纳入本级决算。

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心2024年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入7.08万元，其中本年收入7.08万元, 较2023年度决算数增加7.08万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7.08万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加7.08万元，增长100%，主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，当年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0 万元，当年无事业收入。

5.经营收入0万元，本年无经营收入。

6.其他收入0 万元，本年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。本年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本年无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出7.08万元，其中本年支出7.08万元, 较2023年度决算数增加7.08万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.8万元：主要用于社保类支出，较2023年度决算数增加4.8万元，上涨100%，主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

2.社会保障和就业支出（类）1.27 万元：主要用于社保类支出，较2023年度决算数增加1.27万元，上涨100%，主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

3.卫生健康支出（类）0.42万元：主要用于医疗类支出，较2023年度决算数增加0.42万元，上涨100%，主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

4.住房保障支出（类）0.6万元：主要用于公积金支出，较2023年度决算数增加0.6万元，上涨100%，主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出7.08万元，较2023年度决算数增加7.08万元，增长100%。其中：基本支出7.08万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。主要用于：办公费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。主要用于：社保费用支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。主要用于：职工医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，本单位于2024年11月正式成立。主要用于：住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7.08万元，其中：人员经费7.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7.08万元，年初预算数0万元，完成年初预算的100%。年初预算数小于决算数的主要原因是机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区人民政府柳长街道综合治理服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本部门无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排  0  （委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市柳北区柳长街道综合治理服务中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。主要原因是：机构改革，本单位于2024年11月正式成立。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。