第三部分： 柳州市第三十五中学2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入3684.88万元，其中本年收入3530.76万元, 较2023年度决算数增加360.27 万元，增长11.36%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3084.68万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加414.24万元，增长15.51%，主要原因是：人员经费拨款增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。2023年度决算数0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。2023年度决算数0万元。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度决算数0万元。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度决算数0万元。
6.其他收入446.07 万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少53.98万元，下降10.8%，主要原因是：学生人数变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度决算数0万元。
8.上年结转和结余154.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加96.17万元，增长165.95%，主要原因是：本年课后服务费未发放。
（二）本单位2024年度总支出3684.88万元，其中本年支出3399.27万元, 较2023年度决算数增加324.96万元，增长10.57%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）2352.56万元：主要用于人员支出及学校办学运转。较2023年度决算数减少143.44万元，下降5.75%，主要原因是：生均经费支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）481.97万元：主要用于教职工社保支出。较2023年度决算数增加69.83万元，增长16.94%，主要原因是：人员变动。
3.卫生健康支出（类）115.7万元：主要用于教职工医保支出。较2023年度决算数减少27.84万元，下降19.4%，主要原因是：人员变动。
4.住房保障支出（类）449.04万元：主要用于教职工住房公积金支出。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2023年度决算数0万元。
6.年末结转和结余285.61万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加131.49万元，增长85.31%，主要原因是：本年课后服务费未发放。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3084.68万元，较2023年度决算数增加414.24万元，增长15.54%。其中：基本支出2673.57万元，项目支出411.11万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3016.48万元，支出决算为3084.68万元，完成年初预算的102.26%。其中：
（一）.教育支出（类）。年初预算为1840万元，支出决算为2037.97万元，完成年初预算的110.76%。主要原因是：财政安排增加。
（二）社会保障和就业支出（类）。年初预算为511.8万元，支出决算为481.97万元，完成年初预算的94.17%。主要原因是人员变动。
（三）卫生健康支出（类）。年初预算为126.9万元，支出决算为115.7万元，完成年初预算的91.17%。主要原因是人员变动。
（四）住房保障支出（类）。年初预算为537.83万元，支出决算为449.04万元，完成年初预算的83.49%。主要原因是人员变动。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2673.57 万元，其中：人员经费2639.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费34.35万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2522.39 万元，完成年初预算的102.78%。差异来自人员变动。其中，基本工资767.92万元、津贴补贴33.43万元、绩效工资779.65万元、基机关事业单位基本养老保险缴费236.05万元、职业年金缴费146.9万元、职工基本医疗保险缴费114.83万元、其他社会保障缴费10.34万元、 住房公积金433.27万元。
（二）对个人和家庭的补助116.83万元。其中，退休费87.43万元、抚恤金28.54万元。
（三）商品和服务支出34.35万元，完成年初预算的72.53%。差异来自财务缩减开支。 水费0.2万元、电费1.66万元、劳务费7.69万元、工会经费24.7万元、其他商品服务支出0.1万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也政府性基金预算财政拨款支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，比上年增减0万元，主要原因是:本单位两年均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位两年均无因公出国（境）事务。全年使用财政拨款安排柳州市第三十五中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位两年均无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位两年均无公务用车运行维护支出。2024年，柳州市第三十五中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是本单位两年均无公务接待支出。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，无单价50万元 以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号