第二部分：柳州市第三十四中学2024年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(详见附件：柳州市三十四中学2024年度部门决算公开表)
第三部分： 柳州市第三十四中学2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1151.7万元，其中本年收入1109.3万元, 较2023年度决算数增加191.7万元，增长20%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1034.4万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加190.22 万元，增长22.6%，主要原因是：工资标准调整，财政拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（0 万元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（0 万元，增长0%，主要原因是：无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无经营收入。
6.其他收入74.9万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少3.56万元，下降4.5%，主要原因是：课后服务非收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0 万元，减少100%，主要原因是：2024年单位未使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余42.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.99万元，增长4.9%，主要原因是：2023年之前年度预算未执行完毕增加，结转今年开支增加。
（二）本单位2024年度总支出1151.7万元，其中本年支出1111.1万元, 较2023年度决算数增加191.7万元，增长20%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：本单位无一般公共服务支出，较2023年度决算数增加0万元，主要原因是：无该项目支出。
2.教育支出（类）751.7万元：主要用于教育类各项支出，较2023年度决算数增加27.27万元，增长3.8%，主要原因是：
工资标准调整，导致支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）169.2万元，较2023年度决算数增加30.44万元，增长21.9%，主要原因是：工资标准调整，工资收入增加，导致相应支出增加。
4.卫生健康支出（类）48.23 41.8万元，较2023年度决算数减少6.43万元，下降13.33%，主要原因是：公务员医疗补助未开支。
5.住房保障支出（类）148.4万元，较2023年度决算数增加142.27万元，增加2321%，主要原因是：财政经济状况较好，按照计划进行，年度开支增加。
6.年末结转和结余40.6 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.84万元，下降4.3%，主要原因是：按照计划进行，开支减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.4万元，较2023年度决算数增加193.22万元，增长23%。其中：基本支出920.7万元，项目支出113.6万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.94万元，支出决算为1034.4万元，完成年初预算的136%。其中：
（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为519.65万元，支出决算为674.9万元，完成年初预算的130%。主要原因是：代收学生课后服务费、教辅资料费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.22万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的%。主要原因是：财政紧张，部分职业年金未支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.43万元，支出决算为85.7元，完成年初预算的109%。主要原因是： 。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的109%。主要原因是：。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的67%。主要原因是财政资金紧张。
（六）住房保障支出（类）行政事业单位住房公积金（款）行政事业单位住房公积金支出（项）。年初预算为58.83万元，支出决算为148.4万元，完成年初预算的252%。主要原因是支付2023未执行住房公积金，导致2024年年度支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出920.7万元，其中：人员经费912.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费水费、差旅费、劳务费、工会经费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出885.9万元，完成年初预算的124%。
工资标准提高。
（二）商品和服务支出7.8万元，完成年初预算的55.3%。主要原因：财政资金紧张。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市第三十四中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第三十四中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减0 万元，主要原因是柳州市第三十四中学2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减0 万元，原因是本单位无该项支出。全年使用财政拨款安排柳州市第三十四中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是原因是本单位无该项支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加0 万元，原因是原因是本单位无该项支出。2024年，柳州市第三十四中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是本单位无该项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
我校未开展预算绩效管理评价工作。
2.绩效自评结果情况。
我校未开展预算绩效管理评价工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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