目   录

第一部分：柳州市第二十九中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第二十九中学2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市第二十九中学2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第二十九中学概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。负责对学校中小学教育教学业务的具体管理。在区人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、单位机构设置情况

柳州市第二十九中学为二级预算单位，是柳北区教育局二层预算单位。

第二部分：柳州市第二十九中学 2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市第二十九中学2024年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市第二十九中学2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,072.28万元，其中本年收入1,953.30万元, 较2023年度决算数增加287.11万元，增长17.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,780.48万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加283.53万元，增长18.94%，主要原因是：补缴了上年的公积金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入172.82万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3.58万元，增长2.11%，主要原因是：课后服务费收入增加。

7.使用非财政拨款结余0.03万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.03万元，主要原因是：当年的其他收入不能保证其支出，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

 8.上年结转和结余118.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加15万元，增长14.43%，主要原因是：2023年之前年度支出预算未执行完毕，结转到2024年度使用的资金增加。

（二）本单位2024年度总支出2,072.28万元，其中本年支出1,946.53万元, 较2023年度决算数增加295.34万元，增长17.88%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元，与上年持平。

2.教育支出1,271.42万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，较2023年度决算数减少6.32万，下降0.49%，主要原因是师生人数减少。

3.社会保障和就业支出318.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较2023年增加38.63万元，增长13.81%，主要原因是社保基数增加。

4.卫生健康支出72.17元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，较2023年减少21.68万元，下降23.1%，主要原因：主要原因是公务员医疗补助暂停缴纳。

5.住房保障支出284.72万元，主要用于缴纳住房公积金，比2023年增加284.72万元，主要原因是补缴了上年公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

7.年末结转和结余125.75万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加6.8万元，增长5.71%，主要原因是：2024年按计划实施预算使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金增加。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,780.48

万元，较2023年度决算数增加283.53万元，增长18.94%。其中：基本支出1,677.71万元，项目支出102.77万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.48万元，支出决算为1,780.48万元，完成年初预算的111.1%。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1077.86万元，支出决算为1,105.17万元，完成年初预算的102.53%。主要原因人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为74.79万元，支出决算为77.03万元，完成年初预算的102.99%。主要原因退休人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164.07万元，支出决算为147.44万元，完成年初预算的89.86%。主要原因在职人员减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.03万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的114.28%。主要原因补缴了上年的职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.98万元，支出决算为71.88

万元，完成年初预算的89.87%。主要原因在职人员减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.29  万元，完成年初预算的42.64%。主要原因：只支了退休2人的大额医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.05万元，支出决算为284.72

万元，完成年初预算的231.38%。主要原因：补缴了上年的公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.72万元，其中：人员经费1,650.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费26.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、劳务费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,563.32万元，完成年初预算的104.2%。主要原因补缴了上年的职业年金。

（二）商品和服务支出26.82万元，完成年初预算的97.66%。主要原因：财政资金紧张，当年公用经费未使用完毕。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市第二十九中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市第二十九中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，原因是我单位无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排柳州市第二十九中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，原因是我单位无公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，原因是我单位无公务用车。2024年，柳州市第二十九中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，原因是我单位无公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。