第三部分：柳州市第二十八中学2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1,787.96万元，其中本年收入1,717.67万元, 较2023年度决算数增加395.38万，增长28.39%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1,590.57万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加387.17万元，增长32.17%，主要原因是：生均公用经费较2023年有增加，因此财政拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入。
6.其他收入127.10万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加8.16万元，增长6.86%，主要原因是：我单位的课后服务和午托管理费有所增加。
7.使用非财政拨款结余2.48万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加1.87万元，增长306.56%，主要原因是：我单位使用非财政拨款结余增加。
8.上年结转和结余67.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.83万元，下降2.63%，主要原因是：2023年之前年度支出预算未执行完毕，结转到2024年度使用的资金减少。
（二）本单位2023年度总支出1787.96万元，其中本年支出1324.77万元, 较2023年度决算数增加395.38万元，增长28.39%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出1082.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，较2023年度决算数增加71.82万，上升7.10%，主要原因是2024年度生均公用经费增加。
4.社会保障和就业支出326.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，较2023年增加15.23万元，增长6.51%，主要原因是2024年度工资收入暨2023年社会保障缴费基数增长。
3.卫生健康支出63.21元，主要用于事业单位医疗和公务员补助，较2023年减少6.17万元，下降8.89%，主要原因：2024年教师人员有调出，导致单位医疗保险缴费减少。
4.住房保障支出249.11万元，主要用于缴纳住房公积金，比2023年增加238.43万元，增长2232.49%，主要原因是2023年住房公积金没有交完整年度，2024年全年上缴。
5.年末结转和结余66.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.5万元，下降2.21%，主要原因是：2023年计划的资金延迟到2024年实施使用。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1590.57万元，较2023年度决算数增加387.17万元，增长32.17%。其中：基本支出1517.13万元，项目支出73.44万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465.25万元，支出决算为1590.57万元，完成年初预算的1008.55%。其中：
（一）教育支出年初。预算为953.89万元，支出决算为1,082.66万元，完成年初预算的113.49%。主要用于单位及教职工工资福利支出、商品和服务支出。由于本年度学生和教师岗位晋升教师人数较2023年有增加，导致支出增加。
（二）社会保障和就业支出。年初预算为330.84万元，支出决算为326.66万元，完成年初预算的99.98%。主要原因主要用于本年度在职教职工基本养老保险缴费，由于教职工人数减少相应减少，导致支出减少。
（三）卫生健康支出。年初预算为71.47万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的99.88%。主要用于退休老师的春节慰问费发放，属一次性追加预算“老龄卫生健康事务（春节慰问）”项目款。
（四）住房保障支出。年初预算为109.05万元，支出决算为249.11万元，完成年初预算的101.28%。主要用于本年度在职教职工住房公积金缴费，由于2023年度部分公积金延迟至2024年度缴纳导致支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.13万元，其中：人员经费1502.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费14.97万元，主要包括工会经费。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1385.53万元，完成年初预算的100.04%。产生预决算差异的原因是：教职工工资增加，导致支出增长。
（二）商品和服务支出14.97万元，完成年初预算的99.63%。产生预决算差异的原因是：办公经费开支少。
（三）对个人和家庭的补助116.63万元，完成年初预算的100.03%。产生预决算差异的原因是：退休工资增加，导致支出增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市第二十八中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第二十八中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无因公出国（境）费支出。出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因公务用车购置费支出公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因公务用车购置费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年柳州市第二十八中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元.
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是我单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号