第三部分：柳州市第十九中学2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1452.02万元，其中本年收入1381.93万元, 较2023年度决算数增加207.28万元，提高16.65%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1263.78万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加227.67万元，提高21.97%，主要原因是：人员增加，且偿还历年部分欠款。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入118.15万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少41.07万元，下降25.79%，主要原因是：课后服务费收入减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余70.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加20.68万元，增长41.85%，主要原因是：预算执行滞后。
（二）本单位2024年度总支出1452.02万元，其中本年支出1244.74万元, 较2022年度决算数增加130.27万元，提高10.47%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
2.公共安全支出（类）0 万元：主要用于其他公共安全。较2023年度决算数增加0万元，下降0%。
3.教育支出（类）891.3万元：主要用于普通教育。较2023年度决算数增加1.69万元，提高0.18%，主要原因是：人员增加，加大教育投入。
4.社会保障和就业支出（类）251.57万元：主要用于行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加44.26万元，提高21.35%，主要原因是：人员增加。
5.卫生健康支出（类）58.39万元：主要用于行政事业单位医疗和老龄卫生健康事务。较2023年度决算数减少10.24万元，下降14.92%，主要原因是：公务员医疗补助减少。
6.住房保障支出（类）9.09万元：主要用于住房改革支出。较2023年度决算数增加164.66万元，提高1811%，主要原因是：补缴上年度住房公积金，且能按时缴纳。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
8.年末结转和结余77.01万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加6.92万元，增长9.87%，主要原因是：预算执行滞后。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1263.78万元，较2023年度决算数增加184.15万元，增长17.06%。其中：基本支出1123.74万元，项目支出251.27万元。
本单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.67万元，支出决算为1263.78万元，完成年初预算的126.04%。其中：
（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为626.45万元，支出决算为780.07万元，完成年初预算的124.52%。预决算差异主要原因是追加预算。主要用于工资福利及公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为101.55万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的102.65%。预决算差异主要原因是追加预算。主要用于离退休人员生活补助发放。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.16万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的95.11%。预决算差异主要原因是未能及时缴费。主要用于实名编与控制数人员养老缴费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的119.44%。预决算差异主要原因是补缴上年度职业年金。主要用于实名编与控制数人员年金缴费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60.19万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的96.3%。预决算差异主要原因是基数调整。主要用于实名编与控制数人员医疗保险保险缴费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的119.4%。预决算差异主要原因是公务员医疗补助缴纳减少。主要用于实名编与控制数人员公务员医疗补助缴费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.37万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的243.45%。预决算差异主要原因是补缴2023年住房公积金，导致支出增加。主要用于实名编与控制数人员住房公积金缴费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.78万元，其中：人员经费1114.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出953.22万元，完成年初预算的109.63%。预决算差异主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出9.93万元，完成年初预算的52.57%。预决算差异主要原因是预算执行有滞后。
（三）对个人和家庭的补助支出161.13万元，完成年初预算的139.69%。预决算差异的主要原因是补发待遇，退休人员增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市第十九中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第十九中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排柳州市第十九中学所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市第十九中学1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %。比2022年增加0万元，增长0%。我单位是事业单位，故无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
柳州市第十九中学2024年度无政府采购支出，故无数据情况说明。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号