第二部分：柳州市第十五中学2024年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件：柳州市第十五中学2024年度部门决算公开表)
第三部分：柳州市第十五中学2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入4709.75万元，其中本年收入4588.1万元, 较2023年度决算数增加662.71万元，增加16.38%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入4156.28万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加792.91万元，增长23.58%，主要原因是：学生人数增加，生均公用经费拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入431.82万元，为单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少46.89万元，下降9.79%，主要原因是：非财政性资金收入有所减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余121.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少83.31万元，下降40.64%，主要原因是：加快了对往年结转资金的使用进度。
（二）本单位2024年度总支出4709.75万元，其中本年支出4450.29万元, 较2023年度决算数增加662.7万元，增长16.38%。支出具体情况如下：
1.教育支出3047.52万元：主要用于初中教育阶段教职工工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助以及用于改善办学条件、教学设备购置等项目支出。较2023年度决算数减少83.6万元，下降2.67%，主要原因是：学校的正常运行费用减少。
2.社会保障和就业支出681.14万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休人员费用。较2023年度决算数增加97.39万元，增长16.69%，主要原因是：养老保险及职业年金缴费基数调整，以及离退休人员费用增加。
3.卫生健康支出152.98万元：主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费。较2023年度决算数减少31.38万元，下降17.02%，主要原因是：医疗保险缴费政策调整及人员变动。
4.住房保障支出568.65万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加542.5万元，增长2075.33%，主要原因是：补缴住房公积金及缴费基数变动。
5.年末结转和结余259.46 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加137.8万元，增长113.28%，主要原因是：本部门有收取课服费和午托费。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4156.28万元，较2023年度决算数增加792.91万元，增长23.58%。其中：基本支出3676.26万元，项目支出480.02万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4156.28万元，支出决算为4156.28万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出。年初预算为2753.51万元，支出决算为2753.51万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出。年初预算为681.14万元，支出决算为681.14万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出。年初预算为152.98万元，支出决算为152.98万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出。年初预算为568.65万元，支出决算为568.65万元，完成年初预算的100%。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3676.26万元，其中：人员经费3643.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费33.23万元，主要包括：工会经费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3436.3万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出33.23万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助206.74万元，完成年初预算的100%。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市第十五中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第十五中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，比上年增减0万元，主要原因是:本单位两年均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位两年均无因公出国（境）事务。全年使用财政拨款安排柳州市第十五中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位两年均无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位两年均无公务用车运行维护支出。2024年，柳州市第十五中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是本单位两年均无公务接待支出。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号