目 录
第一部分：柳州市第十一中学概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市第十一中学概况2024年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市第十一中学概况2024年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市第十一中学概况
一、主要职能
柳州市第十一中学是全额拨款事业单位，基本职能和主要工作是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中学历教育，促进学生全面和谐发展；以及相关社会服务。
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、单位机构设置情况
柳州市第十一中学是二级预算单位，上级单位为柳北区教育局，无下级预算单位。
第三部分：柳州市第十一中学2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1629.22万元，其中本年收入1601.18万元, 较2023年度决算数1309.09万元增加292.09 万元，增长22.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1430.80万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加178.44万元，增长14.2%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平。
6.其他收入170.37万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加119.64万元，增长235.83%，主要原因是：学生食堂正常开支，学生伙食费计为其他收入.
- 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平。
8.上年结转和结余28.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加28万元，增长5600%，主要原因是：财政资金紧张，职业年金，公积金单位部分未缴款，所以结余资金里有教师个人社保应付款。
（二）本单位2024年度总支出1629.22万元，其中本年支出1581.00万元, 较2023年度决算数增加305.46 万元，增长23.95%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：较2023年度决算数持平。
2.教育支出1082.54万元：主要用于教育类各项支出，较2023年度决算数增加94.74万元，增加9.59%，主要原因是：
3.社会保障和就业支出233.28万元，较2026年度决算数增加40.09万元，增加20.75%，主要原因是：2023年财政资金困难用款计划未能够及时支出.
4.卫生健康支出54.25万元，较2023年度决算数减少30.23万元，减少35.78%，主要原因是：财政资金到位后正常开支。
5.住房保障支出210.93万元，较2023年度决算数增加200.86万元，增加1994.64%，主要原因是：2023年财政资金困难用款计划未能够及时支出.2024年补缴之前所欠缴的公积金单位部分。
6.年末结转和结余48.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加20.17万元，增加71.91%，主要原因是：财政资金紧张，职业年金，公积金单位部分未缴款，所以结余资金里有教师个人社保应付款。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1430.8万元，较2023年度决算数增加178.44 万元，增长14.25%。其中：基本支出1242.07万元，项目支出188.74万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1155.72万元，支出决算为1430.8万元，完成年初预算的123.80%。其中：
（一）事业单位医疗支出。年初预算为一共57.74万元，支出决算53.96万元，完成年初预算的93.45%。主要原因：医疗保险只交到当年度的11月、但在编人员增加，开支增加。
（二）公务员医疗补助支出。年初预算为一共0.42万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的69.05%。主要原因：财政资金困难用款计划未能够及时支出.
（三）住房公积金支出。年初预算为88.84万元，支出决算为210.93万元，其中基本支出207.84万元，项目支出6.1万元完成年初预算的237.43%。主要原因：住房公积金支出，本单位年底才缴费到当年的1月份、财政资金困难用款计划未能够及时支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为59.22万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的116.50%。主要原因：主要原因：财政资金困难用款计划未能够及时支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为118.45万元，支出决算为110.41万元，完成年初预算的93.21%。主要原因在编人员增加，开支增加。
（六）事业单位离退休支出。年初预算为50.96万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的100.98%。主要原因：正常支出，退休人员支出基本持平。
（七）其他社会保障和就业支出。年初预算为1.94万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的125.25%。主要原因：用于本年度在编教职工用失业、工伤保险缴费。由于2022年度工资收入暨2023年社会保障缴费基数调整，导致支出减少。
（八）初中教育支出。年初预算为778.15万元，支出决算为932.34万元，其中基本支出749.70万元，项目支出182.64万元，完成年初预算的119.81%。主要用于单位及教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，由于本年度控制数转实名编3人，所以支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.07万元，其中：人员经费1228.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费14.03万元，主要包括：办公费、水电费、专业材料费、劳务费、工会费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1163.02万元，完成年初预算数1081.95万元的107.49%。主要原因：财政资金困难，用款计划未能够及时支出。
（二）商品和服务支出14.03万元，年初预算数为20.87万元。完成年初预算的67.22%。主要原因：资金紧张，安排支出的办公费未能够及时支付。
（三）对个人和家庭的补助支出65.01万元，年初预算数为52.90，较2023年增加5.79万元，完成年初预算的91.37%。因抚恤金支出减少，正常支出生活补助。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市第十一中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市第十一中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 柳州市第十一中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市第十一中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位是事业单位，无此项内容支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（无国有资产则在相关的资产后填0。）
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号