第二部分：柳州市柳北区工业投资项目服务中心2024年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
（详见附件：柳州市柳北区工业投资项目服务中心2024年度部门决算公开表）
第三部分：柳州市柳北区工业投资项目服务中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入205.84万元，其中本年收入205.84万元, 较2023年度决算数增加30.41万元，增长17.33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入205.84万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加30.41万元，增长17.33%，主要原因是：住房公积金财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元.
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元.
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元。
6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元。
- 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。
（二）本单位2024年度总支出205.84万元，其中本年支出205.84万元, 较2023年度决算数增加30.41万元，增长17.33%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）28.76万元：主要用于主要用于人员五险相关事务的支出，较2023年度决算数减少0.28万元，下降0.96%，主要原因是：人员减少。
2.卫生健康支出（类）8.64万元：主要用于主要用于行政事业单位医疗相关事务的支出，较2023年度决算数减少4.92万元，下降36.28%，主要原因是：人员减少。
3.资源勘探工业信息等支出（类）136.87万元：主要用于资源勘探、工业信息等方面支出，较2023年度决算数增加6.71万元，增长5.16%，主要原因是：本年度各项分类支出增加。
4.住房保障支出（类）31.57万元：主要用于主要用于人员住房公积金相关事务的支出，较2023年度决算数增加28.91万元，增长1086.84%，主要原因是：补缴上年度公积金。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出205.84万元，较2023年度决算数增加30.41万元，增长17.33%。其中：基本支出205.84万元，项目支出0.00万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.13万元，支出决算为205.84万元，完成年初预算的90.23%。其中：
（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的80.71%。主要原因：人员减少。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的104.06%。主要原因：补缴上年职业年金。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的80.78%。主要原因：人员减少。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为168.71万元，支出决算为136.87万元，完成年初预算的81.13%。主要用于：基本支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的194.28%。主要原因：补缴上年公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.84万元，其中：人员经费201.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费4.00万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出201.84万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分工资福利未能按时支出。
（二）商品和服务支出4.00万元，完成年初预算的30.63%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，压减经费开支。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区工业投资项目服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区工业投资项目服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区工业投资项目服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，与上年持平。2024年，柳州市柳北区工业投资项目服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次.
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出4.00万元，比年初预算数减少9.06万元，降低69.37%。主要原因是：财政资金紧张，落实“过紧日子”要求，压减经费开支，比2023年增加0.43万元，增长12.04%。主要原因是：固定资产运行维护支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
2.绩效自评结果情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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桂公网安备 45020502000017号