柳州市柳北区沙塘镇人民政府

2022年度部门决算

目    录

第一部分：柳北区沙塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区沙塘镇人民政府2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区沙塘镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区沙塘镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、负责社会治安综合治理和计划生育工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展乡镇工业，指导乡镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理乡镇经济。把沙塘镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新乡镇。

4、负责教育、环境卫生、安全生产、科技、民政、广播电视、文化事业，组织实施义务教育和其他各类教育，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好管理、科普、老龄等工作。

5、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区沙塘镇人民政府为一级预算单位，本单位决算包含沙塘镇财政所、沙塘镇社会事务综合服务中心、沙塘镇农业农村综合服务中心服务中心、沙塘镇公共文化服务中心、沙塘镇林业站、沙塘镇乡村建设综合服务中心、沙塘镇退役军人服务站、沙塘镇水产畜牧兽医站、沙塘镇政务服务中心数据。

第二部分：沙塘镇人民政府2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：沙塘镇人民政府2022年度部门决算公开表)

第三部分：沙塘镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4186.65万元，其中本年收入3183.64万元,较2021年度决算数4773.18万元减少586.53万元，下降12.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2585.93万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少146.43万元，下降5.36%，主要原因是：财政压缩收入。

2.其他收入597.70万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少462.40万元，下降43.62%，主要原因是：财政压缩收入。

3.年初结转和结余1055.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加22.30万元，增长2.27%，主要原因是：以前年度预算项目减少。

（二）本部门2022年度总支出4186.65万元，其中本年支出3131.65万元,较2021年度决算数4773.18减少586.53万元，下降12.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1036.97万元：主要用于人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务等较2021年度决算数减少337.92万元，下降24.58%，主要原因是：财政压缩收入。

2.国防支出0.03万元：主要用于国防动员，较2021年度决算数减少1.81万元，下降98.37%，主要原因是：财政压缩收入。

3. 公共安全支出9.89万元：主要用于司法和其他公共安全支出，较2021年度决算数减少49.00万元，下降83.21%，主要原因是：财政压缩收入。

4.文化旅游体育与传媒支出44.34万元：主要用于文化活动，较2021年度决算数减少11.97万元，下降21.26%，主要原因是：财政压缩收入。

5.社会保障和就业支出913.97万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出等，较2021年度决算数减少37.64万元，下降3.96%，主要原因是：财政压缩收入。

6.卫生健康支出149.82万元：主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务，较2021年度决算数减少73.11万元，下降32.80%，主要原因是：财政压缩收入。

7.城乡社区支出253.69万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出，较2021年度决算数增加52.87万元，增长26.33%，主要原因是：预算项目增加。

8.农林水支出655.46万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、目标价格补贴等，较2021年度决算数减少143.55万元，下降17.97%，主要原因是：财政压缩收入。

9.住房保障支出57.88万元：主要用于住房保障、住房改革支出等，较2021年度决算数减少33.62万元，下降36.74%，主要原因是：人数变动，基数调整。

10.灾害防治及应急管理支出6.00万元：主要用于应急管理事务、消防事务等，较2021年度决算数减少0.48万元，下降7.41%，主要原因是：财政压缩收入。

11.其他支出3.62万元：较2021年度决算数增加0.72万元，增加24.83%，主要原因是：预算项目增加。

（三）年末结转和结余1055.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加51.90万元，增长5.17%，主要原因是：支出增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2585.93万元，较2021年度决算数减少350.06万元，下降11.92%。其中：基本支出1372.30万元，项目支出1213.63万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1373.87万元，支出决算为2585.93万元，完成年初预算的188.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算388.90万元，支出决算为491.25万元，完成年初预算的126.32%，主要用于：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务等。

国防支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，原因为追加预算，主要用于：国防动员。

公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，原因为追加预算，主要用于：司法和其他公共安全支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算为46.25万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的95.87%，主要用于：文化活动。

社会保障和就业支出年初预算为314.32万元，支出决算为913.97万元，完成年初预算的290.78%，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出等。

卫生健康支出年初预算为145.86 万元，支出决算为149.82万元，完成年初预算的102.71%，主要用于：公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务。

城乡社区支出年初预算为127.46 万元，支出决算为253.69万元，完成年初预算的199.03%，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

农林水支出年初预算为260.19 万元，支出决算为655.46万元，完成年初预算的251.92%，主要用于：农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、目标价格补贴等。

住房保障支出年初预算为90.89 万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的63.68%，主要用于：住房保障、住房改革支出等。

灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，原因为追加预算，主要用于：应急管理事务、消防事务等。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，原因为追加预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1186.86万元，完成年初预算的103.38%。产生预决算差异的原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出118.24万元，完成年初预算的90.95%。产生预决算差异的原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭的补助支出67.20万元，完成年初预算的131.10%。产生预决算差异的原因是：人员变动。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（公开07表数据）

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.84万元，完成年初预算的88.40%，比上年增加0.20万元，主要原因是车辆部件磨损老化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.84万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出8.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.84万元，完成年初预算的88.40%，比上年增加0.20万元，原因是车辆部件磨损老化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.84万元，平均每辆1.77万元。

公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出118.24万元，比年初预算数130.01万元减少11.77万元，下降9.05%。主要原因是：节约开支，比2021年减少5.29万元，下降4.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额129.96万元，其中：

政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.26万元。授予中小企业合同金额130.47万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额130.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2023年对2022年产业奖补项目、

村屯环境整治、产业基建工程、工程项目4个大类的乡村振兴资金项目进行了绩效自评，涉及专项资金274.87万元。

2. 绩效评价结果

绩效评价结果显示，产业奖补项目（2022年柳北区沙塘镇螺蛳粉原材料奖补项目）、村屯环境整治（2022年沙塘镇历年项目尾2021年柳北区村屯河道保洁项目）、产业基建工程（2022年柳北区沙塘镇上垌村优质米加工基地建设项目、2022年沙塘镇历年项目尾款项目2021年柳北区沙塘镇上垌村优质米产业项目）、工程项目(2022年柳北区沙塘镇龙卜村饮水工程净水设施建设项目、2022年柳北区沙塘镇上垌村饮水工程净水设施建设项目）四个大类的专项扶贫资金项目绩效目标自评均无偏离绩效目标情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。