柳北区文化馆

2020年度部门决算

目 录

第一部分：柳北区文化馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区文化馆2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(从财政局的2020年预算批复中取三公”经费的年初预算数填到2020年度预算数中，2020年度年度决算数不要改)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（数据为零的要注明本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳北区文化馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区文化馆概况

一、主要职能

1.负责宣传国家文化方针、政策，开展文化科学知识的普及宣传。

2.对各类文化活动室实行免费开放，完善管理制度，提高免费开放服务水平。

3.面向辖区群众、基层文化队伍和业余文艺骨干，举办音乐、舞蹈、美术、书法、茶艺、华艺手工等各类公益文化艺术培训班。

4.组织开展积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下基层活动。

5.组织辖区业余文艺团队积极开展各种群众文化演出活动。

6.开展各种群众文化艺术门类的创作，作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

7.负责收集、整理、保护辖区非物质文化遗产名录的申报和保护工作。8.积极开展群文理论研究和调研。

9.指导镇综合文化站、村(社区)文化活动室(中心)开展相关业务。

10.完成主管部门交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

柳北区文化馆是柳北区文化体育广电和旅游局的二层事业单位。

第二部分：柳北区文化馆2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见公开附表。

第三部分：柳北区文化馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计49.67万元，支出总计49.67万元,与2019年相比，收、支分别增加6.46万元；分别增长14.95%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计45.48万元，其中财政拨款收入45.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计45.04万元，其中基本支出28.95万元，占比64.28%；项目支出16.09万元，占比35.72%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算49.67万元、49.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.46万元，增长14.95%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算45.48万元。

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020年度财政拨款支出45.04万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增1.83万元，增加4.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 45.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 45.04万元， 占100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出28.96万元，其中：

人员经费27.54万元，主要包括：基本工资9.08万元、津贴补贴5.77万元、 奖金9.8万元、绩效工资2.88万元；

公用经费1.42万元，主要包括：办公费0.7万元、差旅费0.01万元、劳务费0.09万元、委托业务费0.11万元、工会经费0.34万元、其他商品和服务支出0.17万元。

债务利息及费用支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息；

资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑物购建、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出；

其他支出0万元，主要包括：赠与、国家赔偿费用支出、 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.05万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度暂无因公出国相关工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，无公务用车购置安排；公务接待费支出减少的主要原因是本年度暂无相关公务接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出总决算 0万元。与 2019年相比，支出总计增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年国有资本经营预算年初预算为0万元，支出决算0万元。

十一、2020年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目支出20万元，自评覆盖率达到 82.15%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

完成了预期绩效目标，项目无偏离绩效目标情况。

十二、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出1.42万元，比 2019年增加1.42万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无此项内容支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆0。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。