柳州市柳北区安全生产监督管理局

2018年度部门决算

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第一部分：柳州市柳北区安全生产监督管理局局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

根据《柳北区人民政府办公室关于印发柳北区安监局主要职责和人员编制的通知》（柳北政办发〔2011〕50号），柳州市柳北区安全生产监督管理局本级主要职责包括：

（一）拟订本区安全生产政策、规划和规范性文件，指导协调辖区安全生产工作，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息，协调解决安全生产中的问题。

（二）承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，监督检查、指导协调本区人民政府有关部门的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担辖区内工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）负责对非煤矿山企业和危险化学品生产（经营）取得安全生产（经营）许可证的情况进行监督检查。

（五）归口负责工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（七）依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（八）组织指导协调本区安全生产行政执法工作。

（九）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十）承担本区安全生产委员会的具体工作。

（十一）承办本区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据《中共柳北区委员会 柳北区人民政府关于柳北区人民政府机构设置的通知》（柳北发〔2010〕11号），设立柳北区安全生产监督管理局，为柳北区人民政府工作部门。柳北区安全生产监督管理局本级无内设机构，无下属二层机构。

第二部分：柳州市柳北区安全生产监督管理局2018年部门决算报表

第三部分：柳州市柳北区安全生产监督管理局2018年度部门决算

情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计109.62万元，支出总计109.62万元,与2017年相比，收、支分别减少33.55万元。

二、2018年度收入决算情况

本年收入合计66.84万元，其中：财政拨款收入66.84万元，占比100.00%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计66.84万元，其中：基本支出45.74万元，占比68.43%；项目支出21.09万元，占比31.55%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算92.62万元、92.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少33.45万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出66.84万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出减少33.45万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出66.84万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出66.84万元，占100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为66.84万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的100%。其中：

1.资源勘探信息等支出。年初预算为66.84万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.74万元，其中：

人员经费38.97万元，主要包括：基本工资15.55万元、津贴补贴12.90万元、奖金10.51万元等；

日常公用经费6.77万元，主要包括：办公费1.81万元、差旅费0.56万元、工会经费0.74万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.23万元等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.55万元。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算系统故障，所以预算数为0。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与2017年决算数相同；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与2017年决算数相同；公务接待费支出决算增加0.10万元。公务接待费支出增加的主要原因是迎接上级督查考评调研次数较多，公务接待次数增加，严格按照相关要求进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.55万元。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元；公务用车运行支出0.00万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆 。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.55万元。2018年共接待国内来访团组5个、来宾29人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元、0.00万元。与2017年相比，收、支总计无变动。其中，支出情况为：

2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4.00万元。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出6.77万元，比2017年减少2.97万元，减少原因主要是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年柳州市柳北区安全生产监督管理局决算公开附表.XLS