柳北区退役军人事务局关于审计发现问题

整改情况报告

柳北区审计局：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国审计法》的规定，柳北区审计局派出审计组，自2023年4月7日至5月19日，对柳北区退役军人事务局2022年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并出具了柳北审报〔2023〕3号审计报告。我局高度重视，立即召开关于审计整改任务的工作布置会议，对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况报告如下：

一、审计报告反映问题

2022年8月31日支付退役军人系统培训班活动印刷材料150册，印刷费共计0.3万元，未执行政府采购程序。

二、采取措施及整改情况

针对审计反馈问题，我局及时召开整改部署会和政府采购规范化培训会议，对相关负责人员履行政府采购程序不到位问题进行严肃批评，并要求各业务股室加强责任意识，落实主体责任，严格执行相关规定，加强对政府采购审批环节的把控，逐一对照分析，引以为戒，坚决杜绝出现类似问题。同时对涉及政府采购的业务人员加强政府采购的学习培训，学习政府采购法及实施条例，增强法律意识，进一步规范政府采购行为，提高采购业务的规范性、科学性和准确性。目前该问题已按文件要求整改完毕。

三、下一步的整改计划

一是持续强化政府采购规范意识，把政府采购相关文件、制度纳入日常培训内容，不断提升政府采购规范化水平。二是完善健全健全财务管理制度，加大对政府采购审批工作的检查，严格执行上级有关制度规定，做到制度化、规范化，确保政府采购程序规范，使用安全。三是持续落实好管理责任机制。进一步明确各管理人员责任，做到专人负责统一管理，形成有效的内部管理体制，确保政府采购政策落到实处，巩固审计成果。

柳北区退役军人事务局

2023年7月26日