第一部分 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府概况

一、主要职责

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

4．加强本级财政的监督和管理。

5．制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

柳州市柳北区石碑坪镇人民政府共有单位9个。其中：

(一）行政单位1个，为柳州市柳北区石碑坪镇人民政府，在职在编人数25人，财政供养人员25人。

(二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区石碑坪镇财政所， 在职在编人数5人，财政供养人员5人。

（三）全额拨款事业单位7个，为柳北区石碑坪镇社会事务综合服务中心、柳北区石碑坪镇农业农村综合服务中心、柳北区石碑坪镇公共文化服务中心、柳北区石碑坪镇林业工作站、柳北区石碑坪镇退役军人服务站、柳州市柳北区石碑坪镇政务服务中心、柳北区石碑坪镇乡村建设综合服务中心， 在职在编人数49人，财政供养人员49人。

第二部分 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算1961.78万元，同比增加131.77万元，同比增长7.20%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1961.78万元。支出包括：一般公共服务支出487.81万元，文化旅游体育与传媒支出23.28万元，社会保障和就业支出592.50万元，卫生健康支出97.92万元，城乡社区支出103.75万元，农林水支出561.77万元，住房保障支出94.76万元。    

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算1961.78万元，同比增加131.77万元，同比增长7.20%，主要原因：人员变动及工资缴费基数变动及聘用人员核算模式改变。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算1961.78万元，同比增加131.77万元，同比增长7.20%，主要原因：人员变动及工资缴费基数变动及聘用人员核算模式改变。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1922.78万元，占支出总预算98.01%，同比增加131.77万元，同比增长7.36%。

（2）项目支出预算

项目支出39.00万元，占支出总预算1.99%，与上年对比无增减变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1961.78万元，同比增加131.77万元，同比增长7.20%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1961.78万元。支出包括：一般公共服务支出487.81万元，文化旅游体育与传媒支出23.28万元，社会保障和就业支出592.50万元，卫生健康支出97.92万元，城乡社区支出103.75万元，农林水支出561.77万元，住房保障支出94.76万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算487.81万元，占支出总预算24.87%；同比增加88.22万元，同比增长22.08%。

（2）文化旅游体育与传媒支出预算23.28万元，占支出总预算1.19%；同比增加3.54万元，同比增长17.92%

（3）社会保障和就业支出预算592.50万元，占支出总预算30.20%；同比减少268.38万元，同比下降31.17%。

（4）卫生健康支出预算97.92万元，占支出总预算4.99%；同比减少21.09万元，同比下降17.72%。

（5）城乡社区支出预算103.75万元，占支出总预算5.29%；同比增加16.29万元，同比增长18.63%

（6）农林水支出预算561.77万元，占支出总预算28.64%；同比增加307.20万元，同比增长120.67%

（7）住房保障支出预算94.76万元，占支出总预算4.83%；同比增加5.98万元，同比增长6.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1922.78万元，其中：

（一）人员经费1796.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、劳务费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排10.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算10.00万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算8.20万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购8.20万元；其中：货物类5.20万元、服务类3.00万元。

2、分散采购预算为零；其中：货物类预算为零、工程类预算为零、服务类预算为零。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出预算为零。

十二、其他重要事项情况说明

行政单位或参照公务员管理事业部门选择→模板一：

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算共125.87万元，同比减少0.24万元，同比下降0.19%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金39.00万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称社区办公经费，预算资金9.00万元，2024年度绩效目标为社区办公经费按时拨付让社区顺利开展工作。

设1条数量指标：数量指标：社区数量(＝2个)；设1条质量指标：质量指标：带动群众参选率(≥80次)；设1条时效指标：时效指标：项目保障社区工作成效(＝1年)；设1条成本指标：成本指标：每个社区开支成本(≤40000元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：接待社区群众(≥200人次)；设1条满意度指标：满意度指标：社区居民满意度(≥95%)。

重点项目二：项目名称村委办公经费，预算资金30.00万元，2024年度绩效目标为按时拨付经费让村委顺利开展工作。

设1条数量指标：：每个村解决村民纠纷(≥50次)；设1条质量指标：质量指标：提升群众支持率(≥90%)；设1条时效指标：时效指标：按时支出率(≥90%)；设1条成本指标：成本指标：10个村各村经费使用(≤30000元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：群众支出率(≥90%)；设1条满意度指标：满意度指标：群众满意度(≥90%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车5辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。