目   录

第一部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展城镇工业，指导全镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理全镇经济。把石碑坪镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城镇。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。  

4、做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾等工作。

5、做好上级有关部门交办的各项事务。

二、部门决算单位构成

2022年度柳北区石碑坪镇人民政府的汇总决算报表由10个单位构成。其中行政单位1个，柳北区石碑坪镇人民政府属参照公务员管理事业单位1个，柳北区石碑坪镇人民政府属非参照公务员管理事业单位8 个。行政单位是柳北区石碑坪镇人民政府机关本级；柳北区石碑坪镇人民政府属 参照公务员管理事业单位分别是：柳州市柳北区石碑坪镇财政；柳北区石碑坪镇人民政府属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市柳北区石碑坪镇公共文化服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇林业站、柳州市柳北区石碑坪镇农业农村综合服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇社会事务综合服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇水产畜牧兽医站、柳州市柳北区石碑坪镇退役军人服务站、柳州市柳北区石碑坪镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳北区石碑坪镇政务服务中心。

第二部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：（委、局、办）2022年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4950.04万元，其中本年收入3451.42万元, 较2021年度决算数减少3454.04万元，下降50.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3136.28万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加182.24万元，增长6.17%，主要原因是：项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4.63万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.37万元，增长42.02%，主要原因是：项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6.其他收入310.51万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少886.41万元，下降74.06%，主要原因是：征地任务量减少，征地工作经费收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余1498.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1252.63万元，下降45.53%，主要原因是：2022年度其他收入减少幅度较大。

（二）本部门2022年度总支出4950.04万元，其中本年支出3750.59万元, 较2021年度决算数减少1712.25万元，下降31.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1156.59万元：主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务。统战事务，较2021年度决算数减少2038.74万元，下降63.80%，主要原因是：财政资金紧张，支付款项减少。

2.国防支出（类）20.08万元：主要用于其他国防支出，较2021年度决算数增加9.68万元，增长2.85%，主要原因是：2022年新增武装部建设示范项目支出。

3. 公共安全支出（类）4.76万元：主要用于司法、其他公共安全支出，较2021年度决算数减少47.36万元，下降90.87%，主要原因是：财政资金紧张，支付款项减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）26.15万元：主要用于文化和旅游、广播电视，较2021年度决算数增加29.00万元，增长12.16%，主要原因是：支付2021年已经开展的文化相关活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）945.46万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、残疾人事业、临时救助、大中型水库移民后期扶持基金支出、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出，较2021年度决算数减少114.69万元，下降13.81%，主要原因是：财政资金紧张，支付款项减少。

6.卫生健康支出（类）153.31万元：主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务，较2021年度决算数减少50.94元，降低24.94%，主要原因是：财政资金紧张，支付款项减少。

7.城乡社区支出（类）226.02万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生，较2021年度决算数增加28.48万元，增长14.42%，主要原因是：支付历年项目工程款。

8.农林水支出（类）1104.20万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、目标价格补贴，较20201度决算数增加243.67万元，增长28.32%，主要原因是：支付历年农村公益事业、“一事一议”财政奖补工程款。

9.住房保障支出（类）62.53万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较2021年度决算数减少23.58万元，下降27.38%，主要原因是：2021年仅支付2020年11月-2021年5月在职人员住房公积金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）0.10万元，主要用于应急管理事务，2021年基数为0，2022年增加主要原因是：新增柳北区全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费。

11.其他支出（类）11.38万元，主要用于彩票公益金安排的支出、其他支出，2021年基数为0，2022年增加主要原因是：新增敬老院购买养老服务、村党组织服务群众相关经费支出。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

13.年末结转和结余1199.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少243.17万元，下降16.86%，主要原因是：财政资金紧张，支付款项减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3136.28万元，较2021年度决算数增加182.24万元，增长6.17%。其中：基本支出1333.14万元，项目支出1803.14万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1328.99万元，支出决算为3136.28万元，完成年初预算的235.99%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2021年代表联络站建设补助经费、乡镇人大经费。主要用于支付人大代表联络站建设、人大会相关经费

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.64万元，支出决算为379.76万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资经费等。主要用于：工资福利和公用经费。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：每月追加下达伙食补助。主要用于：食堂开支。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达政务中心运行经费。主要用于：政务中心工作制服采购。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达年初无法编入预算的人员工资及公用经费。主要用于：工资福利和公用经费。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达政务服务中心建设工程款。主要用于：政务中心建设工程。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.87万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资经费等。主要用于：工资福利和公用经费。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达纪律审查工作经费。主要用于：廉政基地建设。

（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达纪检监察补助资金。主要用于：纪委谈话室建设。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基层妇联工作经费、儿童之家运行经费。主要用于：开展妇联活动。

（十一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达党员培训经费、驻村工作队工作经费、党建示范点经费等。主要用于：党建培训及活动、驻村工作队员相关支出。

（十二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达文明城市建设专项经费。主要用于：创城宣传等。

（十三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达重点统战对象慰问费。主要用于：三胞三属代表人士春节慰问。

（十四）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达武装专项工作经费、基层武装部建设经费。主要用于：征兵工作及武装部示范化建设。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达司法所定额商品和服务支出。主要用于：司法所办公支出。

（十六）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达“三大纠纷”调处及人民调解工作经费。主要用于：纠纷调解案件补贴。

（十七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达社区矫正工作经费。主要用于：社区矫正工作。

（十八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达综治专项经费、禁毒社工和工作者经费。主要用于：反诈宣传、毒社工和工作者工资。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达文化站免费开放专项资金。主要用于：开展文化活动。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资经费等。主要用于：工资福利和公用经费。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达应急广播电费补贴经费。主要用于：各村应急广播点电费补贴。

（二十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.14万元。增人增资经费等。主要用于：工资福利和公用经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基层就业和社会保障服务设施改善项目。主要用于：劳动保障中心工作经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为652.74万元，完成年初预算的1717.74%。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达聘用人员经费、社区惠民资金等。主要用于：聘用人员工资、社区惠民工程等。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达退休干部春节慰问经费。主要用于：行政单位开支的离退休经费、退休干部春节慰问。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.51万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资总额提高，按比例提取的机关事业单位基本养老保险增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.75万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资总额提高，按比例提取的机关事业单位职业年金增加。主要用于：机关事业单位职业年金支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达聘用人员经费。主要用于：公益性岗位人员工资。

（三十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达敬老院工作经费。主要用于：敬老院购买养老服务费。

（三十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达国际残疾人日游园活动经费。主要用于：残疾人日活动经费。

（三十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达临时救助经费。主要用于：临时救助。

（三十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基层服务站经费。主要用于：政务中心办公支出。

（三十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为24.56万元，成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资经费等。主要用于：工资福利和公用经费。

（三十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为3.36万元，成年初预算的66.40%。主要用于：机关事业单位工伤保险支出。

（三十六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达爱国卫生及创建健康城市经费。主要用于：爱国卫生活动宣传等。

（三十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达基本公共卫生服务项目补助。主要用于：计生协会“会员活动日”支出。

（三十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达艾滋病防治工作经费。主要用于：制作防艾宣传品支出。

（三十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达新冠肺炎疫情防控专项经费。主要用于：购买疫情防控物资。

（四十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为33.11万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的74.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：工资福利和公用经费。

（四十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：独生子女保健费。主要用于：独生子女保健费支出。

（四十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达计生协会管理及特殊家庭慰问经费。主要用于：计生协会管理及特殊家庭慰问支出。

（四十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.18万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，事业单位医疗支出有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，公务员医疗补助支出有所结余。主要用于：公务员医疗补助经费。

（四十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达老龄办节日团拜活动经费。主要用于：退休干部节日慰问支出。

（四十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为95.08万元，支出决算为101.01万元，完成年初预算106.24%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资金等。主要用于：工资福利和公用经费。

（四十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达四类重点对象房屋修缮加固经费、区属市政设施维护项目经费等。主要用于：支付四类重点对象房屋修缮加固工程款等。

（四十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达乡村风貌提升补助资金。主要用于：支付三清三拆等农村风貌提升工程款。

（五十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达防贫监测信息员费用。主要用于：防贫信息员补贴支出。

（五十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为253.22万元，支出决算为270.10万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资金等。主要用于：工资福利和公用经费。

（五十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达动物防疫经费等。主要用于：动物防疫补助及相关工作经费支出。

（五十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达农产品质量安全监管与体系建设经费。主要用于：样品检测费支出。

（五十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达耕地撂荒治理经费。主要用于：耕地撂荒治理工作经费支出。

（五十五）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达中央渔业成品油价格改革财政补贴资金。主要用于：相关工作经费支出。

（五十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达中央渔业成品油价格改革财政补贴资金。主要用于：防疫员水资源普查补贴。

（五十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为22.47万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：工资福利和公用经费。

（五十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达水库值班及防汛抗旱机动费。主要用于：水库值班人员值班费支出。

（五十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达河长办工作经费。主要用于：制作河长制宣传支出。

（六十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2022年本级衔接资金。主要用于：乡村振兴项目支出。

（六十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2022年本级衔接资金。主要用于：乡村振兴项目支出。

（六十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达农村公益事业财政奖补项目资金。主要用于：农村公益事业项目支出。

（六十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达村级集体经济发展资金。主要用于：村集体项目支出。

（六十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达农村综合改革工作经费。主要用于：农村公益事业项目支出。

（六十五）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达稻谷目标价格补贴工作经费。主要用于：相关工作经费支出。

（六十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达村危房改造补助资金。主要用于：农房安全隐患排查补贴支出。

（六十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.13万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的59.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年仅支付2020年11月-2021年5月在职人员住房公积金。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达柳北区全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费。主要用于：自然灾害风险普查补助支出。

（六十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达村党组织服务群众专项补助经费。主要用于：村党组织服务群众支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.14万元，其中：人员经费1227.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费105.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1185.66万元，完成年初预算的106.52 %。决算数大于预算数的原因是：人员增加，工资及津贴补贴等标准提高。

（二）商品和服务支出105.27万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于预算数的原因是：公用经费有所节约。

 （三）对个人和家庭的补助支出42.21万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的原因是：人员增减变动。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出4.63万元，较2021年度决算数增加1.37万元，增长42.02%。其中：基本支出0万元，项目支出3.26万元。

本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4.63万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2022年中央水库移民扶持基金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达敬老院工作经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区石碑坪镇人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.75万元，支出决算为10.14万元，完成预算的79.53%，比上年增加0.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.00万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区石碑坪镇机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机区内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市柳北区石碑坪镇机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.00万元，平均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出预算为2.75万元，支出决算为0.14万元，完成预算的5.09%， 比上年增加0.14万元。国内公务接待批次2次，人次25次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出105.27万元，比年初预算数减少28.57万元，降低21.35%。比2021年减少15.39万元，降低12.75%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公用品采购支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金523.32万元，占一般公共预算项目支出总额的21.65%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，总体执行情况较好，能按照制定的计划完成预期指标。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属9个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出523.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，能按照制定的计划完成预期指标。

部门评价情况。共组织对“石碑坪镇产业基建工程”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出523.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体执行情况较好，能按照制定的计划完成预期指标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额633.70万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

石碑坪镇产业基建工程项目自评综述：全年预算数398.99万元，执行数398.99万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

螺蛳粉原材料奖补项目自评综述：全年预算数57.89万元，执行数57.89万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第一书记驻村帮扶经费项目自评综述：全年预算数40.35万元，执行数40.35万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

照明工程项目自评综述：全年预算数26.09万元，执行数26.09万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。