2025年柳北区政府预算

目录

第一部分 柳北区2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

第二部分 2025年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本级政府性基金支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、本级国有资本经营预算支出表

十五、对下安排国有资本经营预算转移支付表

十六、社会保险基金收入表

十七、社会保险基金支出表

十八、重点项目绩效目标情况表

第三部分 2025年柳北区本级政府预算情况说明

一、2025年柳北区转移支付预算情况说明

二、2025年柳北区债务情况说明

三、2025年柳北区“三公”经费支出预算情况

第一部分

柳州市柳北区2024年预算执行情况和2025年

预算草案的报告（书面）

——2025年2月19日在柳北区十三届人大六次会议上

柳北区财政局局长  王晓宏

各位代表：

受柳北区人民政府的委托，现将柳州市柳北区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请柳北区第十三届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2024年预算执行情况

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，面对严峻的国内外形势和艰巨的改革发展任务，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实柳北区第十三届人民代表大会第四次会议的各项决议，以稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，聚焦经济社会发展重点环节和重点领域，发挥财政综合调控作用，突出问题导向，狠抓工作落实，全力克服当前财政运行面临的困难形势，做到以政领财、以财辅政，促进经济回升向好和高质量发展。2024年，城区财政运行和预算执行总体情况平稳。

一、2024年柳北区预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2024年柳北区一般公共预算收入总计279470万元。主要构成为：

（1）一般公共预算收入57713万元，增长4.27%（详见附表一）。主要项目完成情况：

①税收收入50623万元，增长4.31%，其中：增值税16161万元，下降14.01%；企业所得税6333万元，增长31.31%；个人所得税1061万元，下降13.81%；资源税53万元，下降55.83%；城市维护建设税5662万元，下降14.21%；房产税12649万元，增长58.79%；印花税5112万元，增长1.67%；车船税3592万元，下降9.34%。

②非税收入7090万元，增长3.96%，其中：教育费附加收入2166万元，下降22.31%；森林植被恢复费50万元；行政事业性收费收入1528万元，增长19.56%；罚没收入793万元，增长15.60%；国有资源（资产）有偿使用收入2553万元，增长23.45%。

（2）上级补助收入100586万元；

（3）上年结余收入58647万元；

（4）调入资金43172万元；

（5）一般债务转贷收入18002万元；

  （6）动用预算稳定调节基金1350万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2024年柳北区一般公共预算支出总计279470万元。主要构成为：

（1）一般公共预算支出174449万元，增长18.98%（详见附表二）。主要项目执行情况：

一般公共服务支出10957万元，下降16.31%；国防支出311万元，增长125.36%；公共安全支出4090万元，增长31.94%；教育支出44130万元，增长8.73%；科学技术支出75万元，下降63.05%；文化旅游体育与传媒支出341万元，增长15.59%；社会保障和就业支出47393万元，增长2.41%；卫生健康支出16740万元，增长10.18%；节能环保支出192万元，增长12.28%；城乡社区支出12345万元，下降2.58%；农林水支出11579万元，增长43.34%；交通运输支出219万元，增长208.45%；资源勘探工业信息等支出955万元，增长5.99%；商业服务业等支出423万元；金融支出2797万元，增长36.17%；自然资源海洋气象等支出183万元，增长6.40%；住房保障支出20495万元，增长661.61%；灾害防治及应急管理支出798万元，增长32.12%；债务付息支出408万元，增长33.77%；债务发行费用支出18万元，增长200%。

（2）上解支出5442万元；

（3）安排预算稳定调节基金4833万元；

（4）调出资金86万元；

（5）债务还本支出1400万元；

（6）年终结余93260万元。

3.其他需要报告的事项

（1）税收返还和转移支付执行情况。税收返还和转移支付收入100586万元，其中：税收返还收入7446万元，一般性转移支付收入84694万元，专项转移支付收入8446万元。

（2）预备费执行情况。年初预算安排预备费2400万元，全年未动用预备费，全部统筹用于平衡当年预算。

（3）预算稳定调节基金执行情况。2023年底预算稳定调节基金余额0万元，2024年末补充，2024年底余额0万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.柳北区基金收入总计75101万元（详见附表四）。主要构成为：

（1）政府性基金预算收入558万元；

（2）政府性基金转移收入19676万元，下降57.20%，其中：电影事业发展专项资金27万元，大中型水库移民后期扶持基金8万元，福利彩票公益金274万元，国有土地使用权出让收入486万元，被征地农民养老保险6688万元，农村基础设施建设10160万元，超长期国债2033万元；

（3）上年结余收入51865万元；

（4）调入资金86万元；

（5）债务转贷收入2916万元。

2.柳北区基金支出总计75101万元。主要构成为：

（1）政府性基金预算支出8294万元，下降34.56%，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出30万元，国有土地使用权出让收入安排的支出3071万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出1916万元；大中型水库移民后期扶持基金支出9万元；彩票公益金安排的支出193万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2500万元；债务付息支出572万元；债务发行费用支出3万元；

（2）上解支出86万元；

（3）调出资金42586万元；

（4）年终结余24135万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.柳北区国有资本经营收入总计1771万元（详见附表五）。主要构成为：

（1）国有资本经营转移收入1173万元，增长93.25%，主要为企业改革补助381万元，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金129万元，“三供一业”水电改造663万元；

（2）上年结余收入598万元。

2.柳北区国有资本经营支出总计1771万元。主要构成为：

（1）国有资本经营支出37万元，增长60.87%，主要为解决历史遗留问题及改革成本支出37万元；

（2）调出资金586万元；

（3）年终结余1148万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.柳北区社会保险基金收入总计33235万元（详见附表六）。主要构成为：

（1）社会保险基金收入25719万元，增长25.75%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5444万元，机关事业单位基本养老保险基金收入20275万元；

（2）上年结余7516万元。

2.柳北区社会保险基金支出总计33235万元。主要构成为：

（1）社会保险基金支出23337万元，增长11.79%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3062万元，机关事业单位基本养老保险基金支出20275万元；

（2）年终结余9898万元。

（五）债务情况说明

1.新增债券。2024年柳北区新增债券20918万元，其中：一般债券18002万元，专项债券2916万元。新增债券重点投向城镇保障性安居工程项目以及解决政府投资项目拖欠农民工工资和企业账款等。

2.使用情况。2024年柳北区债券支出6816万元，其中：一般债券支出2400万元，专项债券支出4416万元。

一般债券支出2400万元，其中：新增债券支出1986万元。主要项目：小型水库安全运行项目100万元，水利基础设施建设178万元，城镇老旧小区改造652万元，保障性租赁住房10万元，桂惠贷贴息1378万元，农业保险保费22万元，棚户区改造21万元，“三项工程”项目建设35万元,农村公办学校校舍安全保障长效机制项目4万元。

专项债券支出4416万元，其中：新增债券支出1916万元。主要项目：中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期）项目2500万元，解决政府投资项目拖欠农民工工资153万元，化解拖欠企业账款216万元，农业保险保费22万元，桂惠贷贴息1525万元。

3.还本付息情况。2024年柳北区债券均无需还本，通过与市级往来方式列支利息980万元，其中：一般债券408万元，专项债券572万元。

4.其他费用情况。2024年柳北区债券发行手续费及登记托管费21万元，其中：一般债券18万元，专项债券3万元。

二、2024年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十三届人大四次会议对2024年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，我们坚持高质量发展的时代硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化财政资源统筹，严格落实“过紧日子”要求，优化支出结构，着力保民生、保运转，积极防范化解各类风险，坚持深化财政体制改革，切实推动城区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）聚焦财源建设，全力稳住收入大盘

强化财政收入征管。加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化，根据年初人大会批准的财政收入目标进行分解任务，积极应对经济下行、减税降费政策、征税范围区划调整因素叠加影响，逐月分析研判城区收入形势动态。夯实财源建设工作，充分利用财源建设工作领导小组，发挥协税护税工作机制优势，及时做好收入情况分析，拓宽增收渠道，优化收入结构。

夯实非税征管新模式。拓宽非税收入增收渠道，挖掘国有资源有偿使用收入，清查国有资产处置收入。顺应非税收入管理“互联网+”新形势，深化非税收入收缴电子化管理和非税收入类财政电子票据改革，充分运用非税收入电子管理系统优化执收，简化征收流程，做好非税收入征收政策业务知识和非税征管系统业务操作技能方面培训。全年国有资产出租收益598万元，增长3.82%，做到应收尽收，及时足额入库;报废报损资产737万元，扎实推进资产报废管理工作常态化、制度化、规范化。

全力以赴争取资金。把争取资金工作作为壮大财力、提升项目保障能力、推动县域经济高质量发展的重要举措和有力抓手，围绕国家鼓励和扶持的关键领域，深入研究政策、吃透政策精神，通过部门联动，抓住中央预算内投资、专项债券、一般债券、增发国债、超长期特别国债等资金机遇，多渠道争取上级资金。全年向上沟通争取一般债券18002万元，专项债券2916万元，增发国债1060万元，超长期特别国债2033万元，全力服务城区经济社会发展。

积极盘活存量资金。加强一般公共预算资金、债务债券资金、部门单位非财政拨款收入的统筹使用，加大各类沉淀资金盘活使用力度。落实常态化清理存量资金机制，将盘活资金1599万元统筹用于重点领域支出，把“零钱”化为“整钱”。认真梳理盘活行政事业单位资产资源，积极主动融入柳州市城中村改造专项工作，推动存量资产资源与新增资产之间形成良性循环，进一步提升财政资金使用效益。

（二）聚焦产业发展，助推经济提质增效

支持农业农村优先发展。投入资金5142万元，加快推进农业现代化，提高农业质量效益和竞争力。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，牢牢守住耕地保护红线，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，全年粮食播种面积4.83万亩，新建和改造提升高标准农田1000亩，完成3个行政村实用性村庄规划编制。深化新时代“千万工程”，建设精品村、示范村、提升村4个，调整优化农业产业结构，提高农业质量效益和竞争力。

着力推动工业企稳提振。抓住经济恢复的重要窗口期，把稳住工业经济摆在更加突出位置，强化目标导向、问题导向、结果导向，集聚各方力量，奋力推动工业经济尽快回稳上行。推动钢材深加工产业升级，加快推进企业技改项目。加快现代服装产业集聚发展，推动现代服装产业高端化、智能化、绿色化。推动企业质效提升，助力企业降本增效，通过多种渠道积极宣传相关政策，40家企业申报进入“工业流动资金贷”“工业项目贷”等产品名单，积极发挥财政金融联动政策作用，助力经济发展。

稳步发展现代服务业。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快生活性服务业向高品质和多样化升级，形成生产性与生活性服务业发展齐头并进的新局面。以服务制造业高质量发展为导向，围绕鹧鸪江钢铁深加工及物流产业园、广西烟草“柳来河”区域配送中心等项目培育发展综合物流新业态。优化提升传统生活性服务业，打造幸福加友义成为集多种服务功能为一体农副产品综合市场。开展2024年“幸福柳北·乐享消费”系列促消费、稳增长活动，积极落实消费品以旧换新行动，提振汽车、家电等大宗消费。

（三）聚焦助企纾困，激发市场主体活力

落实减税降费政策。不折不扣落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，增强政策精准性和针对性，切实减轻经营主体负担，有力促进经济回升向好。全年减税降费及退税缓税缓费政策11.37亿元，实现直达快享、应享尽享。加强财税检查力度，严肃查处弄虚作假、骗取补贴等扰乱财经秩序的行为，保障政策执行不变形、不走样、无偏差。

落实惠企利企政策。积极发挥财政职能，多措助力企业纾困解难，增强市场主体发展信心，保障市场主体运行，为县域经济发展积蓄力量。积极向企业宣传贷款贴息、稳岗补贴、技改补贴等政策，配合相关部门对符合政策的企业实施申报指导，发挥政策协同效应，全年兑付“桂惠贷”贴息5700万元。

助力优化营商环境。扎实开展服务实体经济集中调研活动，了解企业融资、用工、政策等方面的困难，通过《柳北区营商环境攻坚三年行动实施方案》的实施，健全政企常态化沟通交流机制，营造尊商亲商安商浓厚氛围。推进“智慧政务”建设，整合信息系统，共享公共数据大平台，降低制度性交易成本。

（四）聚焦以人为本，增进民生福祉保障

紧紧围绕“兜底线、保民生、促发展”的工作主线，以扩大社会救助范围、增强兜底功能、提升服务能力为重点，进一步强化政策落实，把困难群众放在心上，让惠民政策落在实处，全年民生支出154115万元，占一般公共预算支出比重88.34%。

切实提高社会保障水平。安排资金47393万元，逐步健全多层次社保保障体系。积极稳定和扩大就业，落实稳岗促就业政策，切实保障劳动者待遇和权益。社会救助兜底保障有力，发放低保、特困等困难群众补助资金5107万元，惠及8.34万人次。支持开展普惠养老，不断完善养老服务体系，新增长者饭堂5个。做好优抚对象和退役士兵安置等服务保障工作。

保障教育高质量均衡发展。安排资金44130万元，坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，将资金集中投向教育最急需环节、最迫切领域，不断提高教育经费支出保障水平，努力办好人民满意的优质教育。深化基础教育提质扩优，推进学前教育普及普惠安全优质发展，滨江幼儿园等3所幼儿园顺利通过自治区示范园市级初核。全面做好学生资助工作，落实义务教育“三免一补”政策，支持学校改善办学条件，强化教师待遇保障，满足教师队伍建设需要。

深入实施健康柳北行动。安排资金16740万元，促进医疗卫生健康事业发展。积极推进基层卫生服务机构建设，以黄村卫生院为试点开展医疗集团一体化管理，创新基层医疗卫生服务体系新格局。逐步加强疾病控制和卫生监督体系，艾滋病等重大疾病预防控制能力，保障基本公共卫生和重大公共卫生服务，提升公共卫生应急管理水平；标准化村卫生室建设、基层卫生人才培养、基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革等工作稳步推进。

提升文化科技软实力。安排资金341万元，持续完善现代公共文化服务体系建设，实现基层公共文化服务提质增效。深挖打造22个自然保护科普馆、木材标本馆、中草药馆等特色研学场馆，开展农村公益电影放映、文化文艺宣传、体育赛事及健身活动等，丰富人民文化生活。安排资金75万元，以项目为抓手，以服务为切入点，建立柳北区科技企业数据库，培育一批具备知识产权创造、科技成果转化的后备企业，七识科技顺利通过数字化转型成熟度国家标准评估。

全面实施乡村振兴战略。安排资金6437万元，坚持“一盘棋”思想，科学规划项目设计，切实发挥财政牵头和资金引领作用。以市场为导向，实施白露园艺村螺蛳粉产业链建设，推进产业可持续发展。开展产业帮扶提升行动，着力提升畜禽养殖、渔业养殖、螺蛳粉产业等发展水平。提升乡村治理水平，持续改善农村人居环境，增强农村内生发展动力，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

群众居住品质逐步提升。深入开展城市更新，有序推进白沙村、黄村村及周边片区城中村改造项目。抓深抓细抓效果，把好事办好，把服务做实，实施老旧小区改造63个、精细化整治提升背街小巷6条，新开工保障性租赁住房99套。落实公租房租金补贴政策456万元，持续解决中低收入家庭的住房需求。

（五）聚焦改革创新，提升财政管理水平

持续深化预算改革。按照《柳北区零基预算改革实施方案》，实现部门单位零基预算改革全覆盖，所有预算支出均以零为基点，一切从实际需要与可能出发，结合财力水平、轻重缓急、实际需求情况等，在综合平衡的基础上编审预算，提高支出效率。

推动绩效管理提升。进一步加强预算绩效管理的科学化、制度化、规范化建设，发挥考评的导向作用，全年开展绩效评价资金136313万元，强化评价结果的运用和公开，努力建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

优化直达资金管理。依托财政预算管理一体化系统，及时分配下达直达资金33398万元，扎实有序推进常态化财政资金直达机制。加快直达资金分配、支付进度，对具备“直达”标识的资金，要求“即到即分、分后即拨”，在财政库款紧张的情况下优先拨付，确保资金在第一时间拨付至项目单位。

守牢风险防控底线。构建“举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的政府债务监管体系，牢牢守住政府债务风险的底线。将一般债务、专项债务的还本付息、发行费用分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，规范债务资金管理和会计核算，进一步增强债务预算的科学性和完整性。做好防范和处置非法集资工作，开展防范非法集资宣传，配合相关部门开展专项整治，提高群众鉴别非法集资能力，有力推动城区平安建设向好向上。

统筹抓好国资采购。按时向区人大常委会报告国有资产管理情况，主动亮明国有资产“家底”。落实人大常委会审议意见，加强国有资产管理。政府采购工作有序开展，实行“先预算、后购买”的预算管理方式，提升预算单位政府采购意识，进一步规范预算单位政府购买行为。全年实施限额以上政府项目采购38项，金额合计9830万元。

（六）关于落实人大建议和政协提案方面内容

主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见、代表建议和政协提案，在规定的时限内办理并将答复意见至相关代表、委员和单位。针对财政资金持续紧张及财政平衡压力大、预算草案部分内容不够完善、部门预算编制不够规范、严格落实零基预算工作等问题，我们积极整改，持续做好财源建设，实事求是、积极稳妥安排好收入；持续优化支出结构，集中财力保障重点支出；认真听取人大预算审查意见，及时补充完善报告列示内容；加强单位预算编报基础工作指导，重点检查科学性、绩效性以及细化程度；认真落实零基预算改革要求，牢固树立“过紧日子”思想，强化“三保”支出预算管理机制，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

2024年，城区财政运行平稳，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大监督指导、政协支持帮助的结果，是各部门凝心聚力、共克时艰的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行和管理还存在一些问题和不足：财源建设仍需加强，财政收入质量有待提高；“三保”支出压力较大，城区库款保障能力偏弱；资金使用效益不够高，绩效管理水平需要进一步提升。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取有效措施，努力加以解决。

2025年柳北区预算草案

一、财政收支形势

当前和今后一个时期，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性加大，国内经济回升向好的基本趋势没有改变，制度优势、市场优势、产业体系优势持续巩固，战略机遇与风险挑战并存。从财政收入方面看，财政增收潜力和减收压力并存。随着宏观调控政策效应持续释放以及部分项目的落地见效，为财政收入增长起到一定的推动作用。但目前经济运行处于恢复期，财政收入存量基础和增量支撑还不够稳固，实现增长压力较大；从财政支出方面看，“三保”和其他刚性支出需求持续增加，债务还本付息有序开展，城区难以通过压缩一般性支出来有效缓解收支压力，财政硬缺口在短期内仍将存在。总体来看，2025年财政收支紧平衡特征进一步凸显，严控一般性支出、集中财力办大事将成为工作导向，坚持尽力而为、量力而行，统筹保稳定、促发展、防风险的任务仍然繁重。

二、预算编制的指导思想和基本原则

2025年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，聚焦区委、区政府重点工作，加大财政资金统筹力度，加强对重点任务的财力保障；完善预算安排和管理措施，大力优化支出结构；坚持兜牢基层“三保”底线，支持办好民生实事；加强地方政府债务管理，充分发挥政府债券资金作用；提高资金绩效和政策效果，促进财政健康平稳可持续运行，切实增强经济活力，增进民生福祉，防范化解风险，改善社会预期，保持社会稳定。

遵循上述指导思想，2025年预算编制基本原则：

（一）加强统筹，积极稳妥。继续统筹财政资源的同时，更加注重各部门和单位资源的统筹，积极盘活存量，用好增量，最大限度保障财政收支平衡。

（二）优化结构，保障重点。按照集中财力办大事的原则，优先保障重大政策、重要改革、重点项目实施，强化一般性支出管理，全力保障民生，增强财政可持续性。

（三）硬化约束，提升绩效。全面实施零基预算管理，打破支出固化格局，增强预算刚性约束，强化预算执行监控，持续深化预算绩效管理改革，推动预算绩效管理提质增效。

（四）底线思维，防范风险。坚持“三保”支出优先顺序，兜牢“三保”底线，遏制新增政府隐性债务，稳妥化解债务存量，坚持统筹发展与安全，确保财政平稳可持续运行。

三、2025年柳北区公共财政预算安排情况

（一）一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入安排情况

2025年柳北区一般公共预算收入总计229318万元。主要构成为：

（1）一般公共预算收入69445万元，增长20.33%（详见附表一）。主要项目完成情况：

①税收收入63645万元，增长25.72%，其中：增值税20550万元，增长27.16%；企业所得税6350万元，增长0.27%；个人所得税1070万元，增长0.85%；资源税60万元，增长13.21%；城市维护建设税5735万元，增长1.29%；房产税16600万元，增长31.24%；印花税9680万元，增长89.36%；车船税3600万元，增长0.22%。

②非税收入5800万元，下降18.19%，其中：教育费附加收入2220万元，增长2.49%；森林植被恢复费50万元，持平；行政事业性收费收入1530万元，增长0.13%；罚没收入800万元，增长0.88%；国有资源（资产）有偿使用收入1200万元，下降53%；

（2）上级补助收入61780万元；

（3）上年结余收入93260万元；

（4）动用预算稳定调节基金4833万元。

2.一般公共预算支出安排情况

2025年柳北区一般公共预算支出总计229318万元。主要构成为：

（1）一般公共预算支出211134万元，下降10.8%（详见附表二）。主要项目执行情况：

一般公共服务支出19812万元，增长32.46%；国防支出324万元，下降17.97%；公共安全支出4930万元，下降5.08%；教育支出51094万元，下降18.70%；科学技术支出72万元，下降96.96%；文化旅游体育与传媒支出1454万元，增长27.54%；社会保障和就业支出49456万元，下降10.4%；卫生健康支出19173万元，下降32.51%；节能环保支出389万元，下降58.57%；城乡社区支出9944万元，下降22.4%；农林水支出9475万元，下降18.98%；交通运输支出451万元，增长91.10%；资源勘探工业信息等支出1280万元，下降4.48%；金融支出1060万元，下降64.85%；自然资源海洋气象等支出141万元，下降40.25%；住房保障支出19001万元，下降37.14%；灾害防治及应急管理支出868万元，下降6.47%；预备费2200万元，下降8.33%；其他支出19445万元，增长1196.33%；债务付息支出565万元，下降34.76%；

（2）上解支出15400万元；

（3）年终结余2784万元。

3.重点支出预算安排情况

支持民生事业发展。统筹上级补助和本级财力，安排社会保障和就业资金49456万元，落实困难群众各项救助补助，兜牢民生福祉。安排卫生健康资金19173万元，落实城乡居民基本医疗保险补助，构建高效的卫生服务体系；安排文化旅游体育与传媒资金1454万元，支持文化惠民工程、公益性演出、基层文艺汇演等文化体育活动。安排保障性住房资金13796万元，支持保障性安居工程建设。

支持教育科技强区。安排51094万元，持续打造现代化教育强区，支持科学技术研究与开发，继续打造特色科创模式，坚持教育优先的财政投入导向，支持义务教育优质均衡发展。

支持经济高质量发展。安排6454万元，稳步推进农业发展，支持现代智慧农业建设；安排工业发展资金1280万元，用于企业技术改造、技术创新、园区基础设施建设等。

支持城乡公共管理发展。安排9944万元，用于城市卫生、人防工程、城乡规划编制和城市建设前期等，以及城乡交通设施、辖区街道绿化养护等。

巩固脱贫攻坚成效。安排巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金3021万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果、支持实施乡村振兴战略。

4.其他需要报告的事项

（1）2025年安排年度“三保”104274万元，其中：“保民生”39483万元，“保工资”61552万元，“保运转”3239万元；

（2）预备费。安排预备费2200万元，主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；

（3）“三公”经费。安排“三公”经费188万元，下降14.93%。其中：公务接待费55万元，持平；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费133万元，下降19.88%；

（4）税收返还和转移支付。税收返还和转移支付收入61780万元，其中：税收返还收入7446万元，一般性转移支付收入54215万元，专项转移支付收入119万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1.柳北区基金收入总计24879万元（详见附表四）。主要构成为：

（1）政府性基金预算收入632万元；

（2）政府性基金转移收入112万元，下降99.43%，其中：福利彩票公益金104万元，大中型水库移民后期扶持8万元；

（3）上年结余收入24135万元。

2.柳北区基金支出总计24879万元。主要构成为：

政府性基金预算支出24879万元，增长199.96%，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出27万元，国有土地使用权出让收入安排的支出16471万元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出1000万元，超长期特别国债安排的支出2033万元，大中型水库移民后期扶持8万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4500万元，彩票公益金安排的支出208万元，债务付息支出632万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

1.柳北区国有资本经营收入总计1284万元（详见附表五）。主要构成为：

（1）国有资本经营转移收入136万元，下降88.37%，主要为国有企业退休人员社会化管理财政补助资金136万元；

（2）上年结余收入1148万元。

2.柳北区国有资本经营支出总计1284万元。主要构成为：

国有资本经营支出1284万元，增长3370.27%，主要是为解决历史遗留问题及改革成本支出1284万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

1.柳北区社会保险基金收入总计37319万元（详见附表六）。主要构成为：

（1）社会保险基金收入27421万元，增长6.62%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5868万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21553万元；

（2）上年结余9898万元。

2.柳北区社会保险基金支出总计37319万元。主要构成为：

（1）社会保险基金支出24874万元，增长6.59%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3321万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21553万元；

（2）年终结余12445万元。

（五）预算草案批准前需要安排的支出情况

按照《中华人民共和国预算法》的规定，在本次人大会批准本年预算草案前，已加快安排上年结转支出，并及时安排部门必需的基本支出、项目支出。

四、完成2025预算目标的主要措施

2025年，我们将继续坚定信心，牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想，认真落实各项决策部署及工作要求，积极发挥财政职能作用，以重点工作为抓手，提高资金使用效益，妥善应对收入增速放缓、支出刚性增长的财政运行态势变化，为实现全年经济社会发展目标提供财力保障。

（一）提升收支效能，增强财力支撑

深入挖掘潜力，聚焦重大决策部署，坚持尽力而为、量力而行，集中财力办大事。大力培植财源税源，强化区域统筹，打好培源增收的活算盘，坚持大小税源一起抓，依法依规拓宽渠道增收，通过联动征管工作机制，形成合力抓收入。密切跟踪税源发展趋势，加强收入质量风险监管，及时掌握税源企业生产经营情况和纳税情况，在落实好减税降费政策的同时，严厉打击偷税骗税行为，依法依规堵塞漏洞，打好强化征收的硬算盘，做到应收尽收。发挥财政政策和资金的激励引导作用，加强资产资源统筹利用，推进资产盘活处置，综合运用好融资担保、政策兑现、政府采购等政策，打好政策扶持的巧算盘，扩大税收收入规模和优化税收收入结构。

（二）强化资源统筹，服务中心大局

用足用好国家财政政策，多渠道争取上级各类项目和资金支持，认真督促有关单位做好债券申报工作，紧盯关键环节抓实项目谋划和储备，积极争取债券额度，不断完善债券“借、用、管、还”全流程管理机制。把严把紧预算关口，按照标准编制预算，加强预算执行监控，完善支出审核机制，大力削减或取消低效无效支出，不该支出、不必支出的一律不支出，硬化预算执行约束，统筹资金保重点、办大事。

（三）增进民生福祉，兜牢保障底线

坚持在发展中保障和改善民生，着力解决好人民群众急难愁盼问题，夯实保障的政策基础、资金供给，把有限资金用于普惠性、基础性、兜底性的民生建设，补齐民生领域和社会事业短板，增强人民群众的幸福感、获得感，切实保障社会和谐安定。继续坚持预算优先落实“三保”支出需求，不留硬缺口，对各类民生支出政策，切实做到应保必保。将财力向民生领域倾斜，推动落实教育、文化、卫生健康、社会保障等重点领域资金保障，坚持人民至上，维护社会安定，保障公共安全。

（四）推动改革创新，提升治理效能

建立节约型财政保障机制，在财政“紧平衡”常态环境下，持续深入推进零基预算改革，健全完善“能增能减”的资金分配机制，从严从紧编制支出预算，区别轻重缓急、统筹安排支出。梳理财政支出保障政策，健全财政支出体系，强化支出政策对预算的指导约束。做好预算管理一体化系统建设，严格直达资金管理要求，加强资金分配、下达和使用的管理，密切关注直达资金执行进度。推动预算绩效管理提质增效，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，不断提升财政管理的科学性、准确性和有效性。

（五）严控财政风险，守住安全防线

突出底线思维，做好暂付款规模、偿债规模的分析研判，避免出现财政支付风险、债务风险。防范基层财政运行风险，严格执行“三保”专户管理制度，充分发挥“三保”运行监测机制作用，加强舆情应急处置。严防财政支付风险，强化财政库款管理，保障支出库款水平，严控新增暂付款。积极防范债务风险，严格执行政府债务限额管理，坚决杜绝新增隐性债务，确保政府债券资金使用高效、风险可控。依法理财强监督，依托预算管理一体化建设，提升财政监管能力，围绕财政风险点对重点领域有针对性开展年度监督检查工作，确保财政资金安全规范使用。

各位代表，做好2025年财政工作任务更加艰巨、责任更加重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大法律监督，认真听取区政协的意见和建议，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，真抓实干、求真务实，勠力同心、勇毅前行，奋力完成2025年财政和经济社会发展目标任务，为建设新时代新柳州贡献柳北力量。

第二部分

2025年柳北区政府预算表

详细内容见附表

第三部分

2025年柳北区本级政府预算情况说明

一、2025年柳北区转移支付预算情况说明

根据提前下达的转移支付补助文件，结合历年补助情况，预计2025年上级补助收入61780万元，其中返还性收入7446万元，一般性转移支付收入54215万元，专项转移支付收入119万元。

城区财政已是财政体系最末级，所以柳北区没有对下级补助支出，为接受上级转移支付收入。柳北区无对下级的税收返还和转移性支出；柳北区无对下安排转移支付的政府性基金预算支出；柳北区无对下安排转移支付的国有资本经营预算支出。

二、2024年柳北区债务情况说明

1.新增债券。2024年柳北区新增债券20918万元，其中：一般债券18002万元，专项债券2916万元。新增债券重点投向城镇保障性安居工程项目以及解决政府投资项目拖欠农民工工资和企业账款等。

2.使用情况。2024年柳北区债券支出6816万元，其中：一般债券支出2400万元，专项债券支出4416万元。

一般债券支出2400万元，其中：新增债券支出1986万元。主要项目：小型水库安全运行项目100万元，水利基础设施建设178万元，城镇老旧小区改造652万元，保障性租赁住房10万元，桂惠贷贴息1378万元，农业保险保费22万元，棚户区改造21万元，“三项工程”项目建设35万元,农村公办学校校舍安全保障长效机制项目4万元。

专项债券支出4416万元，其中：新增债券支出1916万元。主要项目：中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期）项目2500万元，解决政府投资项目拖欠农民工工资153万元，化解拖欠企业账款216万元，农业保险保费22万元，桂惠贷贴息1525万元。

3.还本付息情况。2024年柳北区债券均无需还本，通过与市级往来方式列支利息980万元，其中：一般债券408万元，专项债券572万元。

4.其他费用情况。2024年柳北区债券发行手续费及登记托管费21万元，其中：一般债券18万元，专项债券3万元。

三、2025年柳北区“三公”经费支出预算情况

2025年度柳北区“三公”经费预算安排188万元，与上年同比减少33万元，同比下降14.93%。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年持平。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算55万元，与上年持平。原因:贯彻落实八项规定要求，厉行节约。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算133万元，与上年同比减少33万元，同比下降19.88%。原因：公务用车改革，厉行节约。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年持平。原因：本年度暂无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费2025年预算133万元，与上年同比减少33万元，同比下降19.88%。原因：公务用车改革，厉行节约。