柳北区接待办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区接待办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区接待办公室2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区接待办公室概况

一、主要职责

为政府提供公务接待服务、就餐、住房等安排服务。

二、机构设置情况

柳北区接待办公室共有单位1个。其中：

参照公务员管理事业单位1个，为柳北区接待办公室， 在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区接待办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区接待办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算74.72万元，同比增加37.71万元，同比增长101.91%。收入包括：一般公共预算拨款74.72万元。支出包括：一般公共服务支出58.28万元，社会保障和就业支出7.50万元，卫生健康支出4.64万元，住房保障支出4.30万元。    

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算74.72万元，同比增加37.71万元，同比增长101.91%，主要原因：人员变动，增加了2人。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算74.72万元，同比增加37.71万元，同比增长101.91%，主要原因：人员变动，增加了2人。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出59.72万元，占支出总预算79.92%，同比增加37.71万元，同比增长171.38%。

（2）项目支出预算

项目支出15万元，占支出总预算20.08%，同比无增减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算74.72万元，同比增加37.71万元，同比增长101.91%。收入包括：一般公共预算拨款74.72万元。支出包括：一般公共服务支出58.28万元，社会保障和就业支出7.50万元，卫生健康支出4.64万元，住房保障支出4.30万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算58.28万元，占支出总预算78.00%；同比增加27.71万元，同比增长90.65%。

（2）社会保障和就业支出预算7.50万元，占支出总预算10.03%；同比增加4.46万元，同比增长146.82%。

（3）卫生健康支出预算4.64万元，占支出总预算6.22%；同比增加2.76万元，同比增长147.03%。

（4）住房保障支出预算4.30万元，占支出总预算5.75%；同比增加2.78万元，同比增长182.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出59.72万元，其中：

（一）人员经费53.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排15万元，同比无增减。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算15万元，同比无增减。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0万元。本年无政府采购计划。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算共6.45万元，同比增加4.29万元，同比增长198.61%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2025年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目1个，预算资金15万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称公务接待费，预算资金15万元，2025年度绩效目标为按照中央、自治区、柳州市相关规定执行，用于国内公务接待。

设1条数量指标:接待宾客人数(≥400人)；设1条质量指标：质量指标接待规格(按文件要求执行，不超规格不超标准)；设1条时效指标时效指标：经费支付时间(及时拨付)；设1条成本指标：成本指标：接待用餐标准(省部级领导同志及其随员每人不高于200元；司局级干部及其随员每人不高于150元；处级以下（含处级）干部每人不高于130元。工作人员用餐标准不超过50元/人。)；设1条社会效益指标收集、传递有利于柳北区经济发展的各类信息，提高柳北知名度，为柳北经济建设发展赢得更多支持。(有所提升);设1条满意度指标：满意度指标：来访单位满意度(≥90%)。

具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。