柳北区劳动保障管理服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算公开情况

目录

第一部分 柳北区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区劳动保障管理服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区劳动保障管理服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区劳动保障管理服务中心概况

一、主要职责

根据国家、自治区和我市劳动就业政策在辖区内开展劳动和社会保障工作及劳动就业工作；负责接收本辖区居住的企业退休人员及档案，并做好退休人员管理服务工作。负责全区城乡居民社会养老保险基金征缴、管理、统计及养老金发放等工作。

二、机构设置情况

柳北区劳动保障管理服务中心，为参照公务员法管理事业单位,在职在编人数6人，财政供养人员6人。

第二部分 柳北区劳动保障管理服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区劳动保障管理服务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算619.67万元，同比减少1.55万元，同比下降0.25%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款619.67万元。支出包括： 社会保障和就业支出支出601.06万元，卫生健康支出9.66万元，住房保障支出8.94万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算619.67万元，同比减少1.55万元，同比下降0.25%，主要原因：项目政策变动。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算619.67万元，同比减少1.55万元，同比下降0.25%，主要原因：项目政策变动。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出155.28万元，占支出总预算25.06%，同比增加46.85万元，同比增长43.21%。

（2）项目支出预算

项目支出464.39万元，占支出总预算74.94%，同比减少48.4万元，同比下降9.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算619.67万元，同比减少1.55万元，同比下降0.25%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款619.67万元。支出包括： 社会保障和就业支出支出601.06万元，卫生健康支出9.66万元，住房保障支出8.94万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)社会保障和就业支出预算601.06万元，占支出总预算97.00%；同比增加0.27万元，同比增长0.05%。

（2）卫生健康支出预算9.66万元，占支出总预算1.56%；同比减少5.21万元，同比下降35.04%。

（3）住房保障支出预算8.94万元，占支出总预算1.44%；同比增加3.39万元，同比增长61.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出155.28万元，其中：

（一）人员经费140.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排0万元，本单位2025年度没有安排“三公”经费相关支出。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算0万元。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算共14.60万元，同比增加5.35万元，同比增长57.94%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：城乡居民基础养老金补助，预算资金448.104万元，具体设置1条数量指标：数量指标政策补助补贴对象数量(≥9260人)；设1条质量指标：质量指标补助补贴资金支出合规性(合法合规)；设1条时效指标：时效指标补助补贴资金兑现及时性(按月及时拨付)；设3条成本指标：基础养老金提标标准(＝31.88元/人/月)，帮扶特定对象养老金标准(＝25元/人/月)，成本指标：65岁以上老人增发养老金标准(＝5元/人/月)；设1条社会效益指标：社会效益指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(群众获得感有所提升)；设1条满意度指标：满意度指标服务对象满意度(＞85%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。