柳北区人民政府机关后勤服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区人民政府机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区人民政府机关后勤服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区人民政府机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区人民政府机关后勤服务中心概况

一、主要职责

1.公共机构节能管理工作：负责公共机构节能宣传、培训、节能改造工作，推广新能源电动汽车基础设施建设工作。

2.全区公务车辆管理工作：

（1）党政机关公务用车：负责机关公务用车平台管理及软件维护、车辆维修、购买保险、油料管理。

（2）事业单位公务用车：目前在机关公务用车管理的基础上实行自行管理。

（3）负责四家班子领导的公务出行保障及部门机要应急车辆和商务活动保障。

3.党政机关办公用房管理工作：负责行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局机关（不含下属所、站），劳动保障中心、卫健疾控卫监督楼，园区办公楼等行政办公楼管理和维护维修。

4、机关会议保障工作：负责党委、人大、政府、政协举办的各类会议保障工作，并负责会议室内设备采购、维护维修。

5、物业管理工作：

（1）基建房屋维修、水电、音响、消防设备维修、通讯设备维修。范围：负责行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局机关（不含下属所、站），劳动保障中心、卫健疾控卫监督楼，园区办公楼等行政办公楼。方式：由机关后勤自行承担；

（2）保安、保洁工作。范围：负责行政中心大楼（胜利路12-8号）、胜利综合服务中心（北雀路98号）、民政局大楼（广雅路26号)、自然资源局、市场监督管理局（不含下属所、站），劳动保障中心、卫健疾控卫监督楼，园区办公楼等行政办公楼；

6.机关文印工作：负责全区党委、人大、政府、政协机关文印工作；

7.机关食堂管理工作：负责区机关、园区办食堂管理工作；

8.四家班子领导交办的其他工作：完成区四家班子领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳北区人民政府机关后勤服务中心共有单位1个。其中：

(一）行政单位0个，在职在编人数0人，财政供养人员0人。

(二）参照公务员管理事业单位0个，在职在编人数0人，财政供养人员0人。

（三）全额拨款事业单位1个，为柳北区人民政府机关后勤服务中心， 在职在编人数24人，财政供养人员24人。

第二部分 柳北区人民政府机关后勤服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区人民政府机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算1181.16万元，同比减少771.75万元，同比下降39.52%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1181.16万元。支出包括：一般公共服务支出1069.48万元，社会保障和就业支出61.10万元，卫生健康支出20.03万元，住房保障支出30.55万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算1181.16万元，同比减少771.75万元，同比下降39.52%，主要原因：项目减少。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算1181.16万元，同比减少771.75万元，同比下降39.52%，主要原因：项目减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出510.69万元，占支出总预算43.24%，同比增加27万元，同比增长5.66%。

（2）项目支出预算

项目支出670.47万元，占支出总预算56.76%，同比减少799万元，同比下降54.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1181.16万元，同比减少771.75万元，同比下降39.52%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款1181.16万元。支出包括：一般公共服务支出1069.48万元，社会保障和就业支出60.10万元，卫生健康支出20.03万元，住房保障支出30.55万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算1069.48万元，占支出总预算90.55%；同比减少780.47万元，同比下降42.19%。

（2）社会保障和就业支出预算60.10万元，占支出总预算5.17%；同比增加4.77万元，同比增长8.48%。

（3）卫生健康支出预算20.03万元，占支出总预算1.7%；同比增加1.56万元，同比增长8.44%。

（4）住房保障支出预算30.55万元，占支出总预算2.59%；同比增加2.39万元，同比增长8.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出510.69万元，其中：

（一）人员经费411.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费99.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排76.8万元，同比减少17.2万元，同比下降18.3%。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为76.8万元，同比减少17.2万元，同比下降18.3%。原因：公务车数量减少。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为76.8万元，同比减少17.2万元，同比下降18.3%。原因：公务车数量减少。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算69.14万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购69.14万元；其中：货物类1.54万元、服务类67.6万元。

2、分散采购0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业相关运行经费安排情况说明

2025年本部门事业运行经费预算共99.65万元，同比减少14.91万元，同比下降13.02%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2025年预算所有项目均已编制绩效目标，涉及项目4个，预算资金670.47万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：办公大楼物业费，预算资金328.47万元，具体指标设置情况详见表12。

重点项目二：办公大楼电信电话网络费，预算资金30万元，具体指标设置情况详见表12。

重点项目三：办公大楼水电费，预算资金192万元，具体指标设置情况详见表12。

重点项目四：办公大楼维修维护经费，预算资金120万元，具体指标设置情况详见表12。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车48辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。