柳北区图书馆2024年单位预算公开

目录

第一部分 柳北区图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区图书馆2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区图书馆2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区图书馆概况

一、主要职责

1.根据辖区群众阅读需要，编制每年购书和订购报刊计划，及时更新电子文献，加强对外联系，扩大资料交流,有重点地收集各种类型的书刊资料。

2.对收藏的书刊资料，及时进行科学分类、编目和管理，保证正常开放借阅。

3.以读者第一、服务育人为宗旨，健全服务体系，做好纸质文献、电子文献的流通阅读服务。

4.严格借阅和赔偿制度，防止书库图书、报刊资料和电子阅览设备的丢失与损坏。

5.妥善保管图书，爱护资料刊物，注意经常检查过期资料并及时整理装订。

6.按期做好图书增减、图书资料的借阅和资料交流的统计工作，提高图书资料的利用率。

7.对公共设施场地免费开放，积极开展公益性讲座和展览。

8.举办读书日、读书展阅、知识竞赛等活动。

9.指导辖区农家书屋、区书屋开展好相关读书服务工作。

10.做好主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

柳北区图书馆为全额事业单位, 在职在编人数3 人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区图书馆2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区图书馆2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算47.42万元，同比增加1.98万元，同比增长4.36%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款47.42万元；其中本级47.42万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出35.60万元，社会保障和就业支出6.47万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出3.23万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算47.42万元，同比增加1.98万元，同比增长4.36%，主要原因：在编人员的工资福利预算增加。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算47.42万元，同比增加1.98万元，同比增长4.36%，主要原因：在编人员的工资福利预算增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出45.42万元，占支出总预算95.78%，同比增加3.18万元，同比增长7.53%。

（2）项目支出预算

项目支出2万元，占支出总预算4.22%，同比减少1.2万元，同比下降37.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算47.42万元，同比增加1.98万元，同比增长4.36%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款47.42万元；其中本级47.42万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出35.60万元，社会保障和就业支出6.47万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出3.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出预算35.60万元，占支出总预算75.07%；同比增加4.43万元，同比增长14.2%。

（2）社会保障和就业支出预算6.47万元，占支出总预算13.64%；同比减少0.26万元，同比下降3.91%。

（3）卫生健康支出预算2.12万元，占支出总预算4.47%；同比减少2.05万元，同比下49.1%。

（4）住房保障支出预算3.23万元，占支出总预算6.81%；同比减少0.14万元，同比下降3.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出45.42万元，其中：

（一）人员经费42.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年保持持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年保持持平。原因：本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0万元；其中：货物类0万元、服务类0万元。

2、分散采购0万元；其中：货物类0万元、工程类0、服务类0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本单位事业运行经费预算共2.61万元，同比减少0.17万元，同比下降6.18%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：图书馆免费开放配套经费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为图书馆每年获得国家配套16万，自治区2万，城区应配套2万。

设1条数量指标：数量指标图书馆流通人次(≥10万人 次)；设1条质量指标：质量指标保质完成上级交办的任务(≥80%)；设1条时效指标：时效指标年内正常开展各项工作(≥100%)；设1条成本指标：成本指标在年预算金额内(≥2万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标丰富人民群众精神文化生活(≥80%)；设1条满意度指标：满意度指标居民满意度(≥80%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。