柳州市雀儿山路小学2021年部门预算

目录

第一部分 柳州市雀儿山路小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 柳州市雀儿山路小学2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳州市雀儿山路小学2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分柳州市雀儿山路小学概况

一、主要职能

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，围绕柳州市、柳北区教育局教学工作要点、以发展学校“腾飞”特色文化为总体目标，以心理健康教育为抓手，以“健康均衡，多元发展”为重点工作，促进学校可持续发展，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

柳州市雀儿山路小学属于柳北区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。在职在编人数75人，财政供养人员146人。 

第二部分柳州市雀儿山路小学2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分柳州市雀儿山路小学2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%，主要原因：人员变动。2021年支出总预算973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%。主要原因：人员变动。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%，主要原因：人员变动。其中：一般公共预算收入973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%，主要原因：人员变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%，主要原因：人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出973.77万元，占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算897.67万元，占基本支出预算92.18%；

商品和服务支出预算17.86万元，占基本支出预算1.83%；

对个人和家庭的补助58.24万元，占基本支出预算5.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%，主要原因：人员变动。2021年财政拨款支出973.77万元，增加54.11万元，增长5.88%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）教育支出预算664.53万元，占支出总预算68.24%；增加31.66万元，增长5.00%；原因：人员变动。

(2)社会保障和就业支出预算138.54万元，占支出总预算14.23%；增加7.63万元，增长5.83%。；原因：人员变动。

(3)卫生健康支出预算101.44万元，占支出总预算10.42%；增加11万元，增长12.16%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算69.27万元，占支出总预算7.11%；增加3.82万元，增长5.83%；原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算897.67万元，增加54.07万元，增长6.41%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算17.86万元，增加2.47万元，增长16.03%；原因：学生人数变动。

对个人和家庭的补助58.24万元，减少2.42万元，下降4%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算数为0元，其中：公务接待费0元、因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元。与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算5.4万元（电子琴2.7万，A3打印机0.8万，空气过滤器1.9万）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门运行经费预算共17.86万元，主要包括办公费和工会经费。

2021年本部门为事业单位，运行经费财政拨款预算17.86万元，较2020年预算增加2.47万元，增长16.03%。主要原因：是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门2021年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。