目   录

第一部分：柳州市柳北区机构编制信息服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区机构编制信息服务中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区机构编制信息服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区机构编制信息服务中心概况

一、主要职能

负责柳北区机构编制电子政务和信息化建设工作；承担机构编制实名制管理平台、机构编制部门内部管理平台、政务和公益域名注册管理平台等建设和管理工作；负责柳北区党政群机关和事业单位网络中文域名的管理等。

二、单位机构设置情况

柳北区机构编制信息服务中心为全额事业单位, 在职在编人数2人，财政供养人员 2人。

第二部分：柳州市柳北区机构编制信息服务中心 2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区机构编制信息服务中心2024年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区机构编制信息服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入23.42万元，其中本年收入23.42万元, 较2023年度决算数增加1.94万元，增长9.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入23.42万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.94万元，增长9.03%，主要原因是：财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。本部门2023年、2024年均无此项收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。本部门2023年、2024年均无此项收入，故无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本部门2023年、2024年均无此项收入，故无数据。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门2023年、2024年均无此项收入，故无数据。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本部门2023年、2024年均无此项收入，故无数据。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年、2024年度均无使用非财政拨款结余，故无数据。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2023年、2024年度均无上年结转结余，故无数据。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出23.42万元，较2023年度决算数增加1.94 万元，增长9.03*%。其中：基本支出23.42万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.59万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的79.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的70.01%。决算数小于预算数主要原因是：人员变动。用于：工资福利支出和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的67.50%。决算数小于预算数主要原因是：人员变动。用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数主要原因是：人员变动。用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的67.65%。决算数小于预算数主要原因是：人员变动。主要用于行政单位医疗缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数主要原因是：人员变动。用于：公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的188.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区机构编制信息服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区机构编制信息服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2023年决算数字一致，主要原因是财政拨款预算项目减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，比上年增减0.00万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增离开0.00万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。2023年，    中共柳北区委机构编制委员会办公室、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 比上年增加0.00万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0.25万元，比年初预算数减少1.48万元，减少592.00 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。