目   录

第一部分：柳州市柳北区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区卫生计生监督所2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区卫生计生监督所2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区卫生计生监督所概况

一、主要职能

根据《关于印发<柳州市柳北区卫生计生监督所机构编制方案>的通知》（柳编办通〔2018〕14号），我单位的主要职能是：依法监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为;依法监督计划生育、中医服务和艾滋病防控；处置重大疫情和公共卫生突发事件等综合卫生监督执法工作；负责卫生计生监督协管员的监管；承担法律法规规定的其他职责。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

柳州市柳北区卫生计生监督所根据《关于调整柳北区疾病预防控制机构有关事项的批复》（柳编办复〔2023〕12号）的相关要求，于2024年12月办理完单位注销手续。全部人员于2024年12月调出柳州市柳北区卫生计生监督所。

第二部分：柳州市柳北区卫生计生监督所 2024年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位编制名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。）

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市柳北区卫生计生监督所2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入181.22万元，其中本年收入181.22万元, 较2023年度决算数增加49.42 万元，增长37.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入181.22万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加49.42万元，增长37.50%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出181.22万元，其中本年支出181.22万元, 较2023年度决算数增加49.42 万元，增长37.50%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出18.96万元，比2023年决算数减少3.32万元，降低比率为14.90%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出（11.43万）和机关事业单位职业年金缴费支出（7.53万）。卫生健康支出137.89万元，比2023年决算数增加31.46万元，增长比率为29.56%，主要用于一般行政管理事务（2.29万）、疾病预防控制机构（45万）、卫生监督机构（84.97万）、事业单位医疗（5.57万）和公务员医疗补助（0.06万）。住房保障支出24.37万元，比2023年决算数增加21.29万元，增长比率为691.23%，主要用于住房公积金（24.37万）。

2.结余分配0万元，2024年我单位未发生结余业务。

3.年末结转和结余0万元，2024年我单位未发生结转和结余业务。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出181.22万元，较2023年度决算数增加49.42 万元，增长37.50%。其中：基本支出133.92万元，项目支出47.29万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.25万元，支出决算为181.22万元，完成年初预算的121.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为11.43万。完成年初预算的83.49%。主要原因：12月机关事业单位基本养老保险于2025年1月支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的109.93%.主要原因：补支付2023年机关事业单位职业年金缴费未支付部分。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，主要原因：按照实际工作需要支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，主要原因：按照实际工作需要支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为111.70万元，支出决算为84.97万元，完成年初预算的76.07%。主要原因：财政减少开支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的83.38%。主要原因：12月事业单位医疗于2025年1月支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的237.29%。主要原因：补支付2023年住房公积金未支付部分。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为133.92万元，其中：人员经费（129.64万元），主要包括：基本工资（30.9万）、津贴补贴（1.55万）、绩效工资（47.8万）、机关事业单位基本养老保险缴费（11.43万）、机关事业单位职业年金缴费（7.53万）、事业单位医疗保险缴费（5.57万）、其他社会保障缴费（0.49万）、住房公积金（24.37万）。公用经费（4.29万元），办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.64万元，年初预算为135.33万元，完成年初预算的95.8%。主要原因：部分于2025年1月支出。

（二）商品和服务支出4.29万元，年初预算为11.92万元，完成年初预算的35.99%。主要原因：财政减少开支。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.19万元，完成预算的4.75%，比上年减少0.31万元，主要原因：财政减少开支 。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出预算为4万元，支出决算为0.19万元。其中：公务用车运行费支出预算为4万元，支出决算为0.19万元，完成预算的4.75%，比上年减少0.31 万元，主要原因：财政减少开支。2024年，柳州市柳北区卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（桂B233Z1和桂BDE3631），全年运行费支出0.19万元，平均每辆0.095万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位2024年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

根据《关于调整柳北区疾病预防控制机构有关事项的批复》（柳编办复〔2023〕12号）的相关规定，我单位于2024年12月办理完单位注销手续，全部固定资产已办理完资产划拨（调出）手续。

 八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.006万元，占一般公共预算项目支出总额的比例小于0.001%。从自评情况来看，全部项目支出都合法合规。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（一）、卫生监督宣传工作经费项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0.006万元，执行率为0.3%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好。预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：财政减少开支。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。