目   录

第一部分：柳北区石碑坪镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳北区石碑坪镇卫生院2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳北区石碑坪镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区石碑坪镇卫生院概况

一、主要职能

柳州市柳北区石碑坪镇卫生院主要职能为医疗、防疫、妇幼保健服务工作。

二、单位机构设置情况

柳州市柳北区石碑坪镇卫生院是柳州市柳北区卫生健康局下属一个基层医疗机构，所属县级预算编制单位，核定编制数为44人，在编职工人数为34人，编外合同制职工人数为41人。

第二部分：柳州市柳北区石碑坪镇卫生院2024年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位编制名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。）

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：柳州市柳北区石碑坪镇卫生院 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,652.49万元，其中本年收入1,652.49万元, 较2023年度决算数减少-4.07万元，增下降0.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入529.75万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加60.29万元，增长12.84%，主要原因是：财政补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

4.事业收入1104.39万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少70.60万元，下降6.01%，主要原因是：二类疫苗诊疗人次下降，二类疫苗收入下降。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2024年度没有经营收入。

6.其他收入18.35万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加6.24万元，增长51.55%，主要原因是：本年度存在处理应付呆账坏账。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2023年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2023年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出1424.21万元，其中本年支出1424.21万元, 较2023年度决算数增加85.77万元，增长6.41%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1424.21 万元：主要用于卫生健康支出。较2023年度决算数增加85.77万元，增长6.41%，主要原因是：财政补助人员工资补助增加。

其中，乡镇卫生院1074.32万元，其他基层医疗卫生机构支出101.00万元，基本公共卫生服务238.23万元，重大公共卫生服务0.67万元，其他公共公卫支出10.00万元。

4.结余分配228.28万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少89.85 万元，下降28.24%，主要原因是：2024年本年度事业收入下降。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2023年决算持平，无增减变动。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出529.75万元，较2023年度决算数增加60.28万元，增长12.84%。其中：基本支出0.00万元，项目支出529.75万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.75万元，支出决算为529.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为179.86万元，支出决算为179.86万元，完成年初预算的100.00%。主要用于职工工资福利支出。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为101.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为238.23万元，支出决算为238.23万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。

（柳州市柳北区石碑坪镇卫生院2024年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出，故无数据情况说明。） 

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（柳州市柳北区石碑坪镇卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。）

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（柳州市柳北区石碑坪镇卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。)

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排      （单位编制名称）出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0.00 万元，原因是……。购置了0辆公务用车，主要用于……

公务用车运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0.00 万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，   （单位编制名称）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（必须说明），全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0%， 比上年增加0.00 万元，原因是……。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额10.93万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5.71万元，授予中小企业合同金额10.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0.00辆；执法执勤用车0.00辆；专业技术用车1辆；其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金483.81万元，占一般公共预算项目支出总额的91.33%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我单位2024年一般公共预算项目支出总体完成情况为良好，基本按时按规定完成各项目支出要求。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

基本公共卫生服务资金项目自评综述：全年预算数213.49万元，执行数213.49万元，执行率为100.00%，自评得分为94分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务有待继续加强。下一步改进措施：加强对公卫人员专技能力及服务能力培训，努力提高群众满意度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。