第三部分：柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1303.12万元，其中本年收入1303.12万元, 较2023年度决算数1181.34增加121.78 万元，增长10.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入674.75万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数471.74增加203.01万元，增长43.03%，主要原因是：2023年安排的基本公共卫生服务专项资金延至本年安排拨付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。
4.事业收入590.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数676.16减少85.62万元，下降12.66%，主要原因是：事业单位开展业务活动取得的药品与诊疗收入有所减少。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算数持平，无增减变动。
6.其他收入37.84万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数33.43增加4.41万元，增长13.19%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算数持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数持平，无增减变动。
（二）本单位2024年度总支出1164.37万元，其中本年支出1164.37万元, 较2023年度决算数1181.34减少16.97万元，下降1.44%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、事业运行和其他财政事务支出。较2023年决算数持平，无增减变动。
2.社会保障和就业支出（类）0.00万元，主要用于：
行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与2023年决算数持平，无增减变动。
3.卫生健康支出（类）1164.37万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。比2023年决算数1011.54万元减少152.83万元，下降15.11%。
4.结余分配138.76万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数169.80减少31.04万元，下降18.29%。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数平，无增减变动。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出674.75万元，较2023年度决算数471.74增加203.01万元，增长43.03%。其中：基本支出0万元，项目支出674.75万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.75万元，支出决算为674.75万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）为20.47万元。年初预算为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利-基本工资支出20.47万元。
（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）为176.50万元。年初预算为176.50万元，支出决算为176.50万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出。具体支出情况如下：
基本工资支出72.62万元，津贴补贴支出11.12万元，绩效工资支出57.95万元，机关事业单位基本养老缴费8.18万元，职业年金缴费6.11万元，职工基本医疗保险缴费6.40万元，其他社会保障支出4.82万元，住房公积金9.30万元。
（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）为25.40万元。年初预算为25.40万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的100%。主要用于其他商品和服务支出。具体支出情况如下：
绩效工资支出9.43万元，机关事业单位基本养老缴费5.30万元，其他社会保障支出2.83万元，办公费支出2.04万元，印刷费支出1.45万元，水费支出0.13万元，电费支出3.14万元，差旅费支出0.29万元，租赁费支出0.32万元，培训费0.20万元，劳务费0.17万元，其他商品和服务支出0.10万元。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）为406.98万元。年初预算为406.98万元，支出决算为406.98万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利和公用经费支出。具体支出情况如下：
工资福利支出343.34万元，主要包括：基本工资116.67万元，津贴补贴支出18.20万元，绩效工资109.96万元，机关事业单位基本养老缴费12.88万元，职业年金缴费8.05万元，职工基本医疗保险缴费15.39万元，其他社会保障缴费18.44万元,住房公积金支出43.75万元。
公用经费支出63.64万元，主要包括：办公费支出3.23万元，印刷费支出2.93万元，水费0.21万元，电费9.67万元，维修费1.27万元，租赁费16.07万元，培训费0.04万元，专用材料费19万元，车辆维护费0.15万元，其他商品和服务支出6.89万元，办公设备购置3.93万元，专用设备购置0.25万元。
（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）为0.40万元。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。主要用于公用经费支出。具体支出情况如下：
公用经费支出0.40万元，主要包括：劳务费0.40万元。
（七）卫生健康支出（类）计公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）为45万元。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。主要用于DR等专用设备购置。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为674.75万元，支出决算为674.75万元，完成年初预算的100%。主要用于：日常经费、人员工资、药品费、专用材料费等。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区胜利街道社区卫生服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0 万元。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金608.71万元，占一般公共预算项目支出总额的90.21%。从自评情况来看，我单位绩效自评目标总体完成良好，基本完成预期设定的绩效目标。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对10个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额608.71万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
社区卫生服务机构人员工资补助项目自评综述：全年预算数25万元，执行数20.47万元，执行率为81.87%，自评得分为91.19分。
基本公共卫生服务资金自评综述：全年预算数358.25万元，执行数324.97万元，执行率为90.71%，自评得分为97.07分。
基本药物制度项目资金自评综述：全年预算数35.56万元，执行数15.45万元，执行率为43.44%，自评得分为89.34分。
基层医疗机构工资补助自评综述：全年预算数176.50万元，执行数176.50万元，执行率为100%，自评得分为98分。
项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：各项目已开展，因国库财政资金紧张，导致6个项目资金没能按时发放。下一步改进措施：一是减少单位刚性支出，提高医院医疗结余；二是加强与财政沟通，争取申请项目经费；三是保证在编职工的工资发放，提高职工的工作积极性。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号