目   录

第一部分： 柳州市柳北区黄村卫生院  概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区黄村卫生院2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区黄村卫生院2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 柳州市柳北区黄村卫生院 概况

一、主要职能

柳州市柳北区黄村卫生院主要职能为医疗、防疫、妇幼保健服务工作。2024年具体工作如下：

（一）荣获2023年度柳北区区属医疗卫生机构绩效考核第一名

3月18-20日，区卫健局组织相关专家、业务骨干对辖区6家区属基层医疗机构开展2023年度区属基层医疗机构绩效考核工作，我院得分98.13分，取得第一名的好成绩。

（二）顺利通过“优质服务基层行”活动“回头看”市级现场复核

自2020年达到“优质服务基层行”基本标准以来，我院一直秉持着“以评促建、以评促改”的指导方针，持续深入开展“优质服务基层行”活动。4月顺利通过“优质服务基层行”活动“回头看”市级现场复核。

（三）迎接国家中医药管理局医政司领导调研

4月28日，国家中医药管理局医政司副司长一行到我院开展调研，调研组到我院各科室和医务人员进行亲切交谈，了解中医人才培养以及中医诊疗技术开展情况，详细询问中医药健康管理、患者满意度等方面的情况，并认真了解我院在开展中医诊疗、发展中医药事业过程中存在的困难和问题。

（四）联合集团开展多场健康义诊活动

  为深入推进医养结合，让辖区居家养老的老年人得到更好的健康服务，结合2024年柳州市政府为民办实事“开展居家健康养老义诊服务”项目的要求，我院联合集团开展了七场健康义诊活动。义诊活动现场，集团专家详细询问居民健康状况，耐心解答疑问，免费进行相关检查，认真进行科普宣讲，并发放健康宣传资料，义诊活动得到群众的一致好评。

（五）开展入户家庭医生签约随访工作

  为持续推进家庭医生签约服务工作，充分发挥“健康守门人”的作用，5月23日，我院家庭医生团队联合集团内分泌科及药剂科专家到杨柳郡小区开展入户家庭医生签约随访工作。家庭医生及专家详细询问居民的身体健康状况并进行基本体格检查，有针对性的开展合理用药、健康饮食等卫生知识指导，向居民广泛宣传家庭医生签约的意义、服务内容、签约流程及相关惠民政策等，扩大群众知晓率。

（六）圆满完成柳北区居民慢性病及危险因素监测第一轮重复调查工作

1月，完成被抽样的白沙村、白沙社区共计240人重复现场调查工作。调查采用现场体检、实验室检查和面对面问卷相结合的方式，对居民一般身体状况、主要慢病情况和生活行为方式进行深入调查。

（七）顺利完成义务教育阶段学生健康体检工作

10月，完成辖区5所中小学8280名学生的体检工作。体检工作严格按照《义务教育阶段学生健康体检实施办法》执行，包括身高体重、内科听诊、血压、口腔、视力等以及寄宿新生的肝功能检查和结核菌素试验。后期对所有学生的健康档案进行上传、汇总、整理，及时反馈给各个学校，并同时在顶千楼系统建立健康档案。

（八）公共卫生工作情况

扎实有序开展公共卫生服务项目工作，2024年年中公卫考核取得柳北区第二名的好成绩。

（九）获奖情况

宁庆云获得2023年柳州市“百佳医师”荣誉称号，李娜获得2023年柳州市“百佳护士”荣誉称号，赵春梅在柳北区2024年妇幼健康职业技能竞赛初赛儿童保健项目荣获个人二等奖。

（十）党建工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，贯彻上级党的建设总要求，加强理论武装建设，推进清廉医院建设，树立党的建设与业务工作同频共振，互为促进的工作理念，为促进医院发展提供有力保障。

规范组织生活会，加强思想建设，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的主要内容，持续深入学习党的二十大精神，切实开展党纪学习教育，做好学习计划，按计划开展学习，依托“三会一课”、主题党日活动深入对《中国共产党纪律处分条例》学习，组织开研讨会一次，组织全体党员到市委党校廉政教育基地开展廉政教育学习1次。

严肃组织党性体检，对照党章党规党纪等内容，严肃开展党性体检，召开组织生活会和民主评议党员，按要求开展述职评议工作。 着力打造“党建+品牌”，“贴心服务先锋”努力做好品牌文章，打造主题党日活动新阵地，确保主题党日活动联系实际接地气，活动主题以“我为群众办实事”为载体，将党建与重点工作、志愿服务结合起来。开展主题党日活动12次，其中开展为民办实事义诊活动和咨询活动10次，与医疗集团专家联合开展义诊活动8次，传播健康知识、引导居民提高健康意识。通过形式丰富的主题党日活动，增强党员干部的荣誉感、使命感、责任感。

持续做好廉政教育工作。深入开展群众身边不正之风和腐败集中整治工作，组织召开动员会，开展警示教育一场，结合本院实际重点对药品耗材采购、“三重一大”事项讨论及落实方面、“工程项目”、“群众投诉”等方面开展情况进行自查活动，通过认真查找监管中的漏洞和薄弱环节，提出整改措施，建立健全完善各项制度，充分发挥群腐工作协调机制作用，推动取得更大整治成效。

二、单位机构设置情况

（一）机构情况

柳州市柳北区黄村卫生院是柳州市柳北区卫生健康局下属一个基层医疗机构，决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）人员情况

期末职工共51人，在编34人，聘用15人，中医院长期坐诊专家2人。

第二部分： 柳州市柳北区黄村卫生院  2024年单位决算报表

涉及2024年的决算报表已以附件形式上传。

第三部分： 柳州市柳北区黄村卫生院 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,746.45万元，其中本年收入1,746.45万元, 较2023年度决算数增加35.08万元，增长2.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入653.07万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加98.3 万元，增长17.72%，主要原因是：由于经济形势不断改善，本年收到上年度未拨付的上级补助资金；

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。我单位无此项收入；

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。我单位无此项收入；

4.事业收入1,046.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少80.66万元，下降7.16%，主要原因是：受外部经济下行、九价疫苗供应量减少及社会生育率下降等因素的影响，造成了疫苗接种人次的减少，导致了疫苗收入的下降等；

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无此项收入；

6.其他收入46.89万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加17.44万元，增长59.22%，主要原因是：为补缴新机制人员职业年金，向社保中心申请退回2024年6月以前已缴纳的社保个人部分；

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无此项目结余；

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。我单位无此项目结余；

（二）本单位2024年度总支出1,293.93万元，其中本年支出1,293.93万元, 较2023年度决算数增加1万元，增长0.07%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1,293.93 万元；

较2023年度决算数增加1万元，增长0.07%，主要原因是：

2100302 乡镇卫生院支出较上年减少96.13万元，下降10.18%；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出较上年减少22.73万元，下降41.76%；

2100408 基本公共卫生服务增加116.95万元，增长40.96%；

2100409 重大公共卫生服务增长1.08万元，增长100.00%；

2100499 其他公共卫生支出增长10.21万元，增长100.00%。

4.结余分配452.52万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加34.07万元，增长8.14%，主要原因是：其他收入较上年增长，故年末结余分配同步增加。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我单位无该项目结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出653.07万元，较2023年度决算数98.3万元，增长17.72%。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.07万元，支出决算为653.07万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）2100302乡镇卫生院支出。年初预算为206.86万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的100%；

（二）2100399其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%；

（三）2100408基本公共卫生服务支出。年初预算为402.49万元，支出决算为402.49万元，完成年初预算的100%；

（四）2100409 重大公共卫生服务支出。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%；

（五）2100499其他公共卫生支出。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，我单位无该项目支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，我单位无该项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无该经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无该经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：专业技术用车2辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金553.88万元，占一般公共预算项目支出总额的86.79%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：2024年度一般公共预算项目支出绩效自评情况良好，自评结论一等3个，二等7个，3等一个。二等以上结论达73%。

乡镇卫生院人员工资项目自评综述：全年预算数17.5万元，执行数17.5万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，导致工作进度滞后；下一步改进措施：一是完善流程，把项目工作做好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。