第三部分：柳州市柳北区疾病预防控制中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入669.91万元，其中本年收入648.35万元, 较2023年度决算数增加139.51万元，增长27.42%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入648.32万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加148.47万元，增长29.70%，主要原因是：年度内，工资绩效调标、部分在职人员岗位晋升及年末机构合并等，人员支出有所增加，本年收入有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，我单位没有事业收入。
5.经营收入0万元，我单位没有经营收入。
6.其他收入0.03万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少8.96万元，下降99.67%，主要原因是：本年仅有国家金库返还的个人所得税缴费手续费336.99元。
7.使用非财政拨款结余0万元，我单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余21.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加8.42万元，增长64.08%，主要原因是：2023年上级下拨专项经费较晚，所以结转至2024年使用金额有所增加。
（二）本单位2024年度总支出648.32万元，其中本年支出648.32万元, 较2023年度决算数增加126.34万元，增长24.20%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出86.08万元：主要用于在职人员的养老、社保等保障性支出。较2023年增加6.09万元，增长7.61%，主要原因是：年末机构合并，柳北疾控和柳北卫监所合并，人员支出并入柳北疾控账户核算，因此人员支出有所增加。
2.卫生健康支出：467.32万元，主要用于卫生健康管理事务支出，较2023年度决算数增加57.12万元，增长13.92%，主要原因是：年末机构合并，原柳北疾控和柳北卫监所合并，人员支出并入柳北疾控账户核算，加上人员岗位晋升，工资、绩效调标，人员支出有所增加，债务化解政策推行，部分欠款得以清偿。
3.住房保障支出：94.92万元，为我单位在职人员住房公积金收入支出。较2023年增加85.26万元，增长882.61%，主要原因是：城区财政保三保支出政策推行，补缴在职人员往年在职在编人员公积金单位部分。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余21.59万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.03万元，增长0.14%，变化不大，增长的部分是国家金库返还的个人所得税缴费手续费336.99元，待城区财政通知后按要求上缴。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出648.32万元，较2023年度决算数增加148.47万元，增长29.70%。其中：基本支出606.97万元，项目支出41.35万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.10万元，支出决算为648.32万元，完成年初预算的98.97%。其中：
（一）社会保障和就业支出。年初预算为84.31万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的102.10%，主要原因是年内度社保基数调增，及年末机构改革，柳北疾控和柳北卫监所合并，原卫监所人员并入疾控账户核算，因此实际支出大于预算数。社会保障和就业支出主要用于我单位在职人员的养老和职业年金等人员保障支出。
（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为500.97万元，支出决算为414.76万元，完成年初预算的82.79%，主要原因内度内财政资金紧张，专项支出和部分人员经费未能结算，导致决算数低于预算数。
（三）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算26.59万元，完成年初预算的2659%。主要原因是：我单位年初预算未配备有重大公共卫生服务支出，年度内我单位按要求使用上级下拨的慢性病综合防控示范区创建、居民慢性病营养监测等慢性病防控专项资金。
（四）事业单位医疗。年初预算27.40万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的93.83%。主要原因是：年度内财政资金紧张，部分在职人员事业单位医疗费用未能及时结算，导致实际支出小于预算数。
（五）公务员医疗补助。年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。
（六）住房公积金。年初预算42.16万元，支出决算数94.92万元，完成年初预算的225.14%。主要原因是：城区财政保三保支出政策推行，补缴在职人员往年在职在编人员公积金单位部分。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.97万元，其中：人员经费577.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费29.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出577.86万元，完成年初预算的104.26%。年末机构改革，柳北疾控和柳北卫监所合并，原卫监所人员并入疾控账户核算，因此实际支出大于预算数。（二）商品和服务支出29.11万元，完成年初预算的76.87%。年度内财政资金紧张，部分经费未能结算，同时，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约，导致实际支出大大小于预算数。其中：办公费0.73万元,印刷0.03万元，电费0.11万元，邮电费0.92万元，差旅费10.33万元，维修（护）费4.22万元，培训费0.04万元，委托业务费0.37万元，工会费11.80元，福利费0.2万元（2024年春节按要求慰问退休人员），公务用车运行维护费（高速过路费）0.05万元，其他商品和服务支出0.3万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区疾病预防控制中心2024年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区疾病预防控制中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的50.67%，比上年增加0.61万元，主要原因是年末机构改革，柳北疾控和柳北卫监所合并，原卫监所车辆并入疾控账户支出核算，因此实际支出大于预算数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.04万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年没有因公出国（境）预算和费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为6万元，支出决算为3.04万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年没有公务用车购置费的预算和支出。
公务用车运行费支出预算为6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的50.67%，比上年增加0.61万元，原因是年末机构改革，柳北疾控和柳北卫监所合并，原卫监所车辆并入疾控账户支出核算，因此实际支出大于预算数。我单位的公务用车主要用于辖区传染病公共卫生事件应急出勤、疫苗的冷链配送、食品安全风险监测、环境卫生、农村用水样本送检等因公出行以及开展疾控业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
2024年柳州市柳北区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（12月机构改革，柳北疾控和柳北卫监所合并，原卫监所2辆公务车并入疾控账户核算），全年运行费支出3.04万元，平均每辆0.608万元，
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年没有公务接待的预算和支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.74万元，授予中小企业合同金额9.74万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额9.74万元，占授予中小企业合同金额的97.99%；2024年我单位货物采购金额较少；2024年我单位无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金130.71万元主要为上级下达的专项资金，如重大传染病防控补助资金项目等。2024年我单位没有政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，共对慢性病综合防控示范区建设工作经费、免疫规划工作经费等7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况如下：
慢性病综合防控示范区建设工作经费项目自评综述：全年预算数17万元，因财政资金紧张支付执行率为0，健康社区、健康单位、健康食堂建设等均达到慢病示范区建设指标体系要求，项目绩效目标总体完成情况良好，自评得分为95分，具体情况如下：
数量指标：①健康主题日宣传活动：预期设定的指标值为≥6次/年，年内通过线上线下宣传开展了全民营养周、学生营养日、全国爱牙日、高血压日、糖尿病日、世界精神卫生日共6场主题日宣传活动。2024年5月，在柳南万达广场、地王新天地广场开展“全民营养周”现场宣传活动，发放宣传折页300多份。在锦绣路小学、胜利小学和北雀路小学开展以“5.20中国学生营养日”为主题的健康素养巡讲进学校活动，覆盖师生200余人次。9月，在区建三公司生活区开展“全民健康生活方式月”现场宣传活动；到滨江小学、嘉和名庭幼儿园和沙塘镇中心幼儿园，开展爱牙主题健康教育课；召开健康讲座，共130名工作人员参加。10月，在彰泰欢乐颂小区开展“全国高血压日”宣传活动。
②肿瘤随访登记覆盖率：预期设定的绩效目标值为100%，实际完成情况是：辖区共2家二级以上综合医院和13家基层医疗机构，均开展肿瘤随访登记工作，覆盖率100%。
③死因监测覆盖率：预期设定的绩效目标值为100%，实际完成情况：辖区共2家二级以上综合医院和13家基层医疗机构，均开展死因监测报告工作，覆盖率100%。
④健康支持性环境建设：预期设定的指标值是达到国家示范区建设指标要求，2024年健康社区、健康学校、健康家庭有所增长，其他健康单元均达到建设要求数量，达到慢病示范区建设的指标要求。
⑤健康教育与健康促进的知识宣传：预期设定的指标值≥2篇/月，年度实际完成情况：利用“柳北疾控”微信公众号，每月发布不少于2篇关于慢性病防治知识的文章，全年发布包括慢性病防治、传染病防控、免疫规划等内容的健康知识科普宣传文章共316篇，2024年至今“柳北疾控”微信公众号，关注人数为10956人。
质量指标：死因监测规范报告率：年初设定指标值≥80%，年度实际完成情况：规范报告率84.62%。
时效指标：年内，慢性病综合防控示范区及慢性病监测和健康教育各项工作均按时完成。
成本指标：2024年财政调整后预算下达指标共17万元，指标下达完成100%，因财政资金紧张，实际支付完成率为0。
社会效益指标：年初设定指标值是健康素养水平逐年提高，2024年柳北区健康素养水平为30.2%，已达到健康中国建设主要指标30%的要求。
服务对象满意度：年初目标居民满意度≥80%，实际完成值：在健康素养监测调查中，抽查10户居民进行监测满意度调查，90%的非常满意，10%的为基本满意。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号