目   录

第一部分：柳州市柳北区计划生育协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区计划生育协会2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区计划生育协会2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区计划生育协会概况

一、主要职能

柳州市柳北区计划生育协会主要承担柳北区计划生育提供服务，发动会员在控制人口数量、提高人口素质，实行计划生育中起模范带头作用；宣传国家计划生育的方针、政策和法律法规，宣传人口科学理论，普及计划生育和省直健康科学知识；协调社会力量，为群众提供生产、生活、生育服务；反映群众在计划生育和生殖健康等方面的意愿与要求，维护群众和合法权益。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

1.机构情况

我部门的决算机构数为1。

2.人员情况

我部门本年平均在编人数为3人。

第二部分：柳州市柳北区计划生育协会2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件：2024年度部门决算公开表）

第三部分：柳州市柳北区计划生育协会2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入34.75万元，其中本年收入34.75万元, 较2023年度决算数增加14.26万元，增长69.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34.75万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加14.26万元，增长69.59%，主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出34.75万元，其中本年支出34.75万元, 较2023年度决算数增加14.26万元，增长69.59%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4.95万元：主要用于在职人员养老金支出，较2023年度决算数增加1.87万元，增长37.78%，主要原因是：本单位下半年新增在职人员。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.13万元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.82万元；

1.          卫生健康支出（类）25.35万元：主要用于在职人员医保、社保缴纳支出，较2023年度决算数增加8.32万元，增长48.85%，主要原因是：本单位下半年新增在职人员。

（1）2100101行政运行支出23.51万元；

（2）2101101行政单位医疗支出1.53万元；

（3）2101103公务员医疗补助0.31万元。

1.          住房保障支出（类）4.45万元：主要用于在职人员住房公积金支出，较2023年度决算数增加4.07万元，增长107.11%，主要原因是：补缴上年度且本年度下半年新增在职人员。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年均无结余分配。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年及上年均无年末结转和结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出34.75万元，较2023年度决算数增加14.26万元，增长69.59%。其中：基本支出34.75万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.95万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的151.42%。其中：

（一）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为3.13元，完成年初预算的146.26%。主要原因在职人员增加及基本养老保险缴费基数增加。

（二）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的170.09%。主要原因在职人员增加及基本养老保险缴费基数增加。

（三）2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的145.48%。主要原因在职人员增加及社会保险缴费基数增加。

（四）2100101行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的147.12%。主要原因在职人员增加及医疗保险缴费基数增加。

（五）2100101行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的32.98%。主要由于财政资金紧张，未能支付。

（六）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的278.13%。主要原因在职人员增加及补缴上年度。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.74万元，其中：人员经费33.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出33.58万元，完成年初预算的161.59%。造成预决算差异原因主要是在职人员的增加及社保缴费基数的提高。

（二）商品和服务支出1.16万元，完成年初预算的53.21%。办公费支出0.21万元，较预算数减少0.74万元，减少77.89%；邮电费0.03万元，较预算数减少0.13万元，减少81.25%；差旅费0.6万元，较预算数增长0.6万元；工会经费其他商品和服务支出0.18万元，较预算数增长0.18万元；其他交通费用支出0.15万元，较预算数减少0.75万元，减少83.33%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区计划生育协会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区计划生育协会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增减0.00万元，主要原因是本年未发生三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增减0.00万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出预算。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区计划生育协会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00 万元，原因是本单位无公务车辆。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务车辆。2024年，柳州市柳北区计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，比上年增加0.00万元，原因是本年未发生公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出1.16万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.02万元，降低46.79 %。主要原因是：使用有度，减少铺张浪费，比2023年减少0.44万元，降低27.5%。主要原因是：办公费支出减少0.74万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。