第二部分：柳北区沙塘镇中心卫生院2024年单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件：柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院2024年度部门决算公开表)
第三部分：柳北区沙塘镇中心卫生院2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入2624.37万元，其中本年收入2624.37万元, 较2023年度决算数增加108.3万元，增长4.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入849.71万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少137.9万元，下降13.96%，主要原因是：23年支出了项目建设款而24年未得支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。
4.事业收入1755.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加240.9万元，增长15.9%，主要原因是：业务增长。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。
6.其他收入18.85万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加5.3万元，增长39.11%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。
（二）本单位2024年度总支出2286.63万元，其中本年支出2286.63万元, 较2023年度决算数增加74.66万元，增长3.38%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）2286.63万元：主要用于工资社保、专用材料费、医疗设备购置、还建房建设、劳务费、水电费等支出，较2023年度决算数增加74.66万元，增长3.38%。
2.结余分配337.74万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加33.64万元，增长11.06%，主要原因是：收支差额增加。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出849.71万元，较2023年度决算数减少137.9万元，下降13.96%。其中：基本支出66.88万元，项目支出782.82万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.71万元，支出决算为849.71万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为403.23万元，支出决算为403.23万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为140.33万元，支出决算为140.33万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为293.12万元，支出决算为293.12万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.88万元，其中：人员经费66.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费0万元。支出具体情况如下：
工资福利支出66.88万元，完成年初预算的100%。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年，柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额12.83万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.24万元。授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的84.41%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占授予中小企业合同金额的54.76%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车4辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金67.04万元，占一般公共预算项目支出总额的5.42%。从自评情况来看，多项资金未得支出。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
乡镇卫生院人员工资资金项目自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，执行率为100%，自评得分为95.68分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号